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云南省昆明市嵩明县公安局2022年度部门决算汇总

目录

第一部分 云南省昆明市嵩明县公安局2022年度规范概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明市嵩明县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）法律、法规规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，嵩明县局认真贯彻落实市局党委和县委、县政府决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以党的二十大安保维稳为主线，以市局“11371”工作思路和“三个定位”目标为行动指南，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，常态保持严打整治态势，全面提升风险管控能力，不断加强改革创新举措，全面打造过硬铁军队伍，时刻树牢人民公安为人民的宗旨意识，积极践行好、履行好新时代党和人民赋予的职责使命，有力维护全县政治安全和社会大局稳定。一是始终坚持提前谋划、精心组织，圆满完成党的二十大安保维稳。二是始终坚持主动担当、奋力作为，坚决扛牢新时代公安机关职责使命。一是把捍卫政治安全作为首要任务。三是始终坚持改革强警、警力前置，不断提升公安工作现代化水平。四是始终坚持法治思维、依法行政，推动法治公安建设高质量发展。五是始终坚持服务中心、护航发展，不断满足经济社会发展需求。六是始终坚持政治建警、从严治警，持续锻造过硬公安铁军队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：侦查打击中心、基础防控中心、执法服务中心、队伍管理中心、情报指挥中心、综合保障中心、交警大队、巡特警大队、嵩阳派出所、杨桥派出所、小街派出所、杨林派出所、龙保派出所、牛栏江派出所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明市嵩明县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1.云南省昆明市嵩明县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市嵩明县2022年度部门决算汇总2022年末实有人员编制356人。其中：行政编制356人（含行政工勤编制17人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员356人（含行政工勤人员17人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计82人（离休0人，退休82人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制66辆，在编实有车辆66辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市嵩明县公安局2022年度部门决算年度收入合计为194907057.28元。其中：财政拨款收入194907057.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10160296.55元，下降4.95%。其中：财政拨款收入减少10160296.55元，下降4.95%。主要原因是2022年我单位人员减少11人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市嵩明县公安局2022年度部门决算年度支出合计为194907057.28元。其中：基本支出161390034.49元，占总支出的82.8%；项目支出33517022.79元，占总支出的17.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10160296.55元，下降4.95%。其中：基本支出减少10185188.27 元，下降5.94%；项目支出增加24891.72元，增长0.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于单位人员减少11人，基本支出减少，项目支出增加原因是2022年支出无房派出所建设及道路交通基础设施建设经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市嵩明县公安局正常运转的日常支出161390034.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138470690.58元，占基本支出的85.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22919343.91元，占基本支出的14.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市嵩明县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33517022.79元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：三非人员集中隔离医学观察住宿经费和伙食经费支出392685.00元，“925”疫情市级统筹安置集中隔离观察场所补助经费支出413000.00元，无房派出所建设及道路交通基础设施建设经费支出7126972.86元，人民警察伤亡特殊补助经费支出120000.00元，特警营房租用经费、涉案车辆停放点购买服务专项资金及平安嵩明监控系统租用经费支出4394122.35元，二十大安保维稳经费、国家赔偿经费、扫黑除恶经费、反诈专项经费等支出3269348.95元，基础设施维修维护经费、派出所、交警大队案件管理室标准化、规范化项目建设专项资金支出2333026.82元，2022年公安机关中央和省级政法转移支付专项资金支出1805249.74元，禁毒管理专项经费、辅警协助办案专项经费及公安装备专项资金6022462.07元，结转2021年中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金支出1160.00元，2022年中央政法纪检监察转移支付专项资金支出7145765.00元，县级公安机关二十大安保维稳补助经费支出100000.00元，2022年公安省对下转移转移支付公安业务经费支出140000.00元，全市重点地区反昆云南籍人员集中隔离观察场所补助资金支出253230.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市嵩明县公安局2022年度决算一般公共预算财政拨款支出194907057.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比合计减少10160296.55元，下降4.95%，主要原因是2021年支出其他科学技术普及平安嵩明监控系统租用经费、村（社区）视频监控建设经费8000000.00元，2022年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出165958826.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员薪资津贴发放、打击各类违法犯罪维护社会治安稳定及基础设施建设等；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10010717.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于退休人员经费支出、单位养老保险及职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出253230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6839825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11844458.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于消防大队日常运行所需必要支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1680291.58元，年初预算数为0，无法计算预算完成率。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1680291.58元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市嵩明县2022年度部门决算汇总部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1680291.58元，年初预算数为0元，无法计算预算完成率。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1680291.58元，年初预算数为0元，无法计算预算完成率；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费年初无预算，以实际支出为准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1553784.43元，下降48.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少1190680.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少361074.43元，下降17.69%；公务接待费支出决算减少2030.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情期间，减少单位之间往来公务接待费为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要用于制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，及维护交通安全和交通秩序，处理交通事故所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市嵩明县公安局机关运行经费支出22919343.91元，减少21674166.31元，下降48.60%,主要原因分析为人员减少，同时资金使用中厉行节约，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于日常运行支出、办案支出及装备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市嵩明县公安局2022年度资产总额116243083.05元，其中，流动资产8210525.19元，固定资产103612127.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4420430.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3060589.58元，其中固定资产减少506889.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3724869.00元，其中：政府采购货物支出3724869.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700131201111

嵩明县公安局2022年度决算公开表格