昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度部门决算
监督索引号53012700456501000
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市嵩明县牛栏江镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市嵩明县牛栏江镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令。
（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。
（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。
（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。
（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
（6） 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（7）办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全力以赴抓项目、调结构，经济运行总体平稳发展
严格落实粮食安全责任制，加强耕地用途监管和地界保护，稳定粮食播种面积，烤烟、蔬菜、雪莲果等传统农作物农业支柱地位持续稳固。成功举办“庆丰收·迎盛会”农民丰收节活动，河西有机水稻综合种养项目初见成效，荒田蜂蜜加工项目加快推进，花窝400余亩巨菌草种植效益初显，荒田烟后压茬种植规模进一步扩大，农民收入大幅增加。腰站红山果农业获第四批全省示范家庭农场表彰。光伏、风电等新能源项目抓紧洽谈，恒嘉产业园项目有序推进，企盼门窗产业园基础设施、管理服务不断完善。2022年新增规模以上工业企业1家，环保类企业1家，高新技术企业1家。牛栏江镇生态文明建设研学基地、上下马坊精品红色旅游、河西农耕文化研学基地等一批农旅融合发展项目规划成果初显，水海鸽文化体验中心投入运营，百花箐研学展馆建成运行，牛栏江镇一二三产业体系逐步完善，全镇经济平稳运行。
2.多措并举抓统筹、促振兴，城乡环境面貌不断改善
实施脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，脱贫人口人均纯收入达15969.14元，同比增长16.86%。“三区三线”划定成果正式启用，老猴街华新水泥片区、恒嘉产业片区控制性详细规划以及16个“多规合一”实用性村庄规划编制完成，集镇规划抓紧编制，全镇规划体系逐步完善。丁官屯红旗大桥启动建设，新建、改造提升农村道路4.5公里，修复水毁道路0.8公里，实施生命防护工程4公里，新建污水管网16.86公里，实施四煤路沿线等重点路段植绿补绿400余株，四煤路创建为市级美丽公路。稳步推进打拱洞、大滴水、螺丝湾3个水库除险加固，河西干海子村、水海达龙村、海潮白果村人饮工程建成使用。实施农贸市场标准化改造，四营集市实现搬迁，从根源上解决集镇街天交通堵塞、环境脏乱差现象。持续推进人居环境整治提升行动，打造休闲小广场5个、“口袋”公园20个，新建、改造农村户厕125座、公厕5座，实施农村危房改造55户，保障房分配入住480余户。开展自建房安全隐患排查13077户，整改隐患房屋104户。成功创建省级卫生村4个、市级美丽村庄3个、市级绿美村庄11个。
3.持之以恒抓保护、重治理，生态发展优势更加凸显
严格落实镇级、村级河（库）长每月巡查及专门队伍巡查、保洁制度，全年累计巡河（库）1200余次，大力推进生态河岸恢复建设工程，新建白丁河截污管网1.8公里，实施白丁河、小海子生态围挡5.86公里。拆除强占河（库）违法建筑350平米，整治生活污水直排河道行为4起，沿河（库）植绿3600余株，崔家庄监测点生态湿地及曝气充氧滚水坝加快建设，创建市级“绿美河湖”1个，“单舸撑来明镜里”短视频获全国第四届“守护幸福河湖”活动优秀奖，牛栏江崔家庄（国控）断面平均水质稳定达标。扎实开展“十年禁渔”行动，严厉打击强占河道、偷排污水、钓毒电鱼等行为，开展常态化专项检查130余次，劝返违禁捕鱼400人次，收缴渔具200余件。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，实施高标准农田建设1万亩，大棚退让157亩。严格落实“林长制”，全年义务植树20余万株，修缮防火通道30余公里，查处整治森林违法图斑215宗，创建国家级森林乡村1个、省级森林乡村2个。
4.用情用力抓民生、增福祉，群众幸福指数稳步提升
始终坚持人民至上、生命至上，坚决贯彻国家疫情防控“第九版”方案和党中央、国务院疫情防控“二十条”“新十条”优化措施，快速处置了“11·15”疫情，顶住了一轮又一轮疫情冲击，最大程度保护了全镇人民生命安全和身体健康，60岁以上老年人新冠疫苗接种工作加快推进，接种率达92%。抓好农民工、困难群体就业工作，组织现场招聘会2场，完成贫困劳动力培训112人，推送岗位600余个。严格落实农村低保、特困供养等惠民政策，发放低保、临时救助等民生资金571.06万元，河西、水海居家养老服务中心建成使用。教体文化事业全面发展，水海小学、果子园幼儿园改扩建项目全面完成，无证幼儿园全部清理整顿完成，教育教学秩序更加规范，2022年牛栏江镇第二初级中学中考成绩全县排名第一、第一初级中学500分上线增长率全县排名第一。大力实施文化惠民工程，打造以“欄江青苑”为品牌的新型公共文化空间3个，新建灯光球场2个，镇级科技文化体育中心对外开放，微型科技馆投入使用，白龙桥魁阁修复完成，首届乡村振兴健康跑活动成功举办，省级科普示范小镇通过验收。完成渝昆高铁（牛栏江段）征线范围内1308亩土地征收工作，拆除房屋4000余平米。创建工作深入推进，国家级卫生乡镇、云南省病媒生物防治先进城区通过市级初验，下马坊、阿里塘等4个村成功创建为省级卫生村，创建省级文明村1个，市级文明村3个。
5.精准高效抓治理、保安全，社会大局保持和谐稳定
扎实开展安全生产专项整治三年行动，累计开展各类安全检查660余次，全年未发生较大安全生产事故，安全生产形势稳中向好。持续推进农村宅基地联审联批，全年审批群众建房5批次122户，群众住房刚性需求得到逐步解决。全力做好党的二十大重要会议活动安保维稳工作，稳妥有效开展防风化债，牛栏江沿岸湿地租金、沪昆高铁历史遗留等一批群众关心关注的问题有了突破性进展。深入推进“四中心”融合，强化矛盾纠纷排查化解，发动基层力量深入开展走访入户、联系包户，协调化解易引发“民转刑”问题的婚恋、邻里、债务等矛盾纠纷206件。培育扶持牛栏江派出所“枫桥式公安派出所”创建，大力开展“平安家庭”“平安村”“平安单位”等创建活动，组建“红袖标”队伍900人次，健全完善常态化巡逻机制，社会治理得到全面加强。
6.从严从实抓作风、提效能，政府自身建设全面加强
始终坚持把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程，坚决贯彻落实好中央、省、市、县和镇党委的各项决策部署，坚守意识形态阵地，切实做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，确保政令畅通、执行有力。始终树牢法治政府意识，修改完善政府、政府办公会议事规则，依法向人大报告工作，自觉接受人大监督、审计监督、舆论监督，习惯在监督下开展工作，善于在监督中积极作为。2022年召开政府办公会议11次，研究重大事项20余件，始终牢记全心全意为人民服务宗旨，高质量办结2022年10件惠民实事和33件镇人大代表建议。始终坚守廉洁政府底线，认真落实主体责任和监督责任，严格落实中央八项规定精神，大力精简文件会议，发文数量持续下降，坚定不移推动经济社会发展和党风廉政建设两手抓、两促进。全面加强预算绩效管理，“三公”经费下降50.46%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会治安维稳综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室。所属单位7个，分别是：
1.嵩明县牛栏江镇财政所；
2.嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心；
3.嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心；
4.嵩明县牛栏江镇社会保障综合服务中心；
5.嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心；
6.嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心；
7.嵩明县牛栏江镇为民服务中心。
（二）决算单位构成
纳入昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.嵩明县牛栏江镇人民政府；
2.嵩明县牛栏江镇财政所；
3.嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心；
4.嵩明县牛栏江镇农业经济经营管理服务中心；
5.嵩明县牛栏江镇社会保障综合服务中心；
6.嵩明县牛栏江镇村镇规划服务中心；
7.嵩明县牛栏江镇文化综合服务中心；
8.嵩明县牛栏江镇为民服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制10人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度收入合计27,918,331.27元。其中：财政拨款收入27,918,331.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,826,056.55元，下降12.05%。其中：财政拨款收入减少3,826,056.55元，下降12.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度项目减少，年初安排及调整预算项目经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度支出合计27,918,331.27元。其中：基本支出21,911,501.26元，占总支出的78.48%；项目支出6,006,830.01元，占总支出的21.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,826,056.55元，下降12.05%。其中：基本支出减少2,142,990.70元，下降8.91%；项目支出减少1,683,065.85元，下降21.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。主要是2022年度项目减少，项目支出减少，同时政府控制开支，减少消费支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市嵩明县牛栏江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,911,501.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,920,754.78元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990,746.48元，占基本支出的4.52％。人均支出10,007.54元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市嵩明县牛栏江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,006,830.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为“雪亮工程”专项资金1,713，950元，经济发展专项资金3,992,880.01元,壮大村集体项目支出100,000元，疫情防控专项经费支出200,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27,918,331.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,826,056.55元，下降12.05%，主要原因是2022年度项目减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,690,346.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.78%。主要用于镇政府、财政所人员经费、日常公用经费以及人居环境、财政所公共服务能力提升、爱国卫生等项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出496,941.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,003,059.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于社会保障综合服务中心、为民服务中心人员经费、公用经费及各部门机关养老保险、离退休人员工资支出；
9.卫生健康（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于疫情防控和卫生乡镇的创建；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出219,952.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及公用经费支出；
12.农林水（类）支出5,990,195.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%。主要用于农业综合服务中心、农业经济经营管理服务中心人员经费、公用经费支出及扶贫、壮大村集体经济项目经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,317,835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于全镇在职职工公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,869.00元，支出决算为33,869.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,869.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,869.00元元，支出决算为33,869.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,869.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少56,131.00元，下降62.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少56,131.00元，下降62.37%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约措施。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市嵩明县牛栏江镇2022年机关运行经费支出775,078.02元，与上年相比减少5,616,648.98元，下降87.87%,主要原因是单位内部的工作人员的使用、运行经费的使用坚持节约的原则。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用（车改补）等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市嵩明县牛栏江镇资产总额15,306,900.79元，其中，流动资产6,248,388.32元，固定资产9,058,512.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少6,724,431.19元，其中固定资产减少130,811.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市嵩明县牛栏江镇无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012700456501111
昆明市嵩明县牛栏江镇表
