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中国共产党嵩明县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党嵩明县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党嵩明县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

在政治思想建设上持续着力，习近平新时代中国特色社会主义思想更加入脑入心；在干部队伍建设上持续用力，干部干事创业精气神更加向上向好；在基层组织建设上持续发力，基层党组织战斗堡垒更加坚强坚实；在人才队伍建设上持续蓄力，人才助推经济社会发展更加见行见效；在老干部工作上持续加力，离退休干部服务更加精心精细；在组织部门建设上持续努力，组工干部能力素质更加过人过硬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科（县委基层党建工作协调领导小组办公室）、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、人才科、老干部科、县“两新”组织党工委办公室。

所属单位3个，分别是：

1.中共嵩明县委组织部党员教育中心；

2.嵩明县老干部活动中心；

3.嵩明县老年大学。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会组织部；

2.中共嵩明县委组织部党员教育中心；

3.嵩明县老干部活动中心；

4.嵩明县老年大学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会组织部2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2022年度收入合计11,952,457.72元。其中：财政拨款收入11,809,896.46元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142,561.26元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计增加892,264.94元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加749,703.68元，增长6.78%，主要原因是2022年人员增加，人员经费收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加142,561.26元，增长100%，主要为市委老干部局经费补助、劳动就业局转入的公益性岗位工资和县机关事务管理局服务中心转入的搬迁经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2022年度支出合计11,952,457.72元。其中：基本支出6,570,821.82元，占总支出的54.97%；项目支出5,381,635.90元，占总支出的45.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加592,264.94元，增长5.21%。其中：基本支出增加1,262,438.08元，增长23.78%，主要原因是2022年人员增加，人员经费支出增加；项目支出减少670,173.14元，下降11.07%，主要原因是2021年有换届支出，2022年项目减少，项目经费支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党嵩明县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,570,821.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,884,213.85元，占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686,607.97元，占基本支出的10.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党嵩明县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,381,635.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：组织人事工作经费3,241,145.40元，老干部工作经费817,090.00元，干部培训及党员教育管理工作经费986,710.50元，换届工作经费336,690.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,809,896.46元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加449,703.68元，增长3.96%，主要原因是2022年人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,086,964.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和基层党建、干部教育、党员教育、走访慰问老干部等专项业务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,251,742.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出471,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工住房公积金缴纳支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为62,643.26元，完成年初预算的104.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42,368.26元，占总支出决算的67.63%；公务接待费支出决算20,275.00元，占总支出决算的32.37%，具体是国内接待费支出决算20,275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为62,643.26元，完成年初预算的104.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42,368.26元，完成年初预算的70.6%；公务接待费支出决算为20,275.00元，公务接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故无法单独计算接待费预算完成率。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,046.16元，下降6.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,373.84元，增长11.51%；公务接待费支出决算减少8,420.00元，下降29.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年严格落实经费缩减要求，公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织工作和老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织人事工作和老干部工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出677,936.71元，与上年对比增加68,004.35元，增长11.15%,主要原因2022年人员增加，日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于组织部及老干部工作发生的接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党嵩明县委员会组织部部门资产总额3,297,087.13元，其中，流动资产2,210,561.69元，固定资产1,086,525.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,377,391.66元，其中固定资产减少435,092.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值469,388.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,526.00元，其中：政府采购货物支出37,126.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012700120301111

中国共产党嵩明县委员会组织部表2022公开20231026111529751