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昆明市嵩明县杨林镇2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市嵩明县杨林镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市嵩明县杨林镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是杨林发展史上极不平凡的一年。全镇上下喜迎党的二十大胜利召开，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，与全镇人民一道，迎难而上、砥砺前行，较好地完成年初预定的各项目标任务。

1.经济发展稳中有进，基础更有厚度。组建特色农业、智能制造产业、现代服务业、商会考察等专班，先后赴广州、长沙、成渝等地招商，成功引进产业项目3个。忠兴港苑项目顺利建成，天桥新兴产业园、贝克智能家居产业园建设全面推进，牧胜产业园完成前期准备工作即将开工，粤商产业园完成土地组件已上报市级审批。渝昆高铁项目杨林段建设稳步实施，完成土地征收414.33亩。市场主体倍增成效明显，个体工商户和企业分别增加559户、213户，新增入规企业2户。落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策，以延长租期方式减免租金6个月。全年完成固定资产投资42776万元，同比增长140.8%；工业总产值完成68449.6万元；地方一般公共预算收入完成9205万元，同比增长8.73%；完成招商引资到位资金8.04亿元。

2.城乡面貌不断改善，颜值更有靓度。绿美乡镇、和美乡村建设加快实施，完成老区公所、入集镇口绿化提升工程。罗良“樱花大道”建成，美丽即将绽放。大官渡、小官渡、上罗良、下罗良和小屯小组成功创建为省级美丽村庄。新建公厕5座、改造户厕240座，拆除旱厕575个，腾挪公共空间9600余平方米，开展人居环境“红黑榜”评比10期。道路交通更加畅通，投资1500万元完成石场专用线3.2公里道路硬化，投资630万元完成小二河至石子河道路、石子河至落水洞道路提升，投资101万元完成东山移民后扶3.5公里道路硬化，实验中学道路改扩建工程启动建设。投资200万元完成马坊、官庄、大树营饮水管网改造工程，改造饮水管网约30千米。加强“两违”整治，共拆除整改历年遗留违法建设和违法用地30宗，查处新增违法建设8宗。实施农村安全住房抗震改造77户。吴官营安置点获批建设，农村新貌展现在即。杨林镇及官庄、官渡荣获县爱国卫生先进集体。

3.乡村振兴加快实施，衔接更有精度。加快实施村庄规划编制，完成官庄、新村、大树营、老余屯、东山、张官营6个村“多规合一”实用性村庄规划编制。落实好最严格耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，沿河退让大棚234亩，投资3000万元在官渡、新村、官庄新建高标准农田1.1万亩，实现粮食总产1.17万吨，圆满完成了全年粮食生产任务。种植蔬菜6.5万亩、花卉0.64万亩，实现产值2.52亿元。全面完成2700亩烤烟种收任务。加强农产品质量安全监管，测土配方施肥5.2万亩、农作物秸秆还田0.58万亩、水肥一体化推广2.65万亩。投资273万元完成南冲闸水库除险加固工程。官渡、核桃2个村纳入云南省“一村一品”专业村，创建“芳蓉”合作社、小榄蛋有机食品品牌2个，草子坡绿色食品品牌4个。抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，对标“两不愁三保障”，坚持“四个不摘”，针对脱贫户和监测户制定并落实帮扶措施2356个，脱贫户及“三类人员”累计人均收入达15342元，同比增长15.93%，无一例返贫致贫。投资946万元完成官渡田园综合体一期、龙潭坡和麦地冲人饮工程、云林排水工程4个乡村振兴衔接项目。新创建马坊、核桃省级卫生村，省级卫生乡村实现全覆盖。官渡被命名为省2022年乡村振兴“百千万”工程精品示范村。

4.民生福祉有效增进，生活更有甜度。农村常驻居民人均可支配收入达20869元，增长10.3%。坚持人民至上、生命至上，坚决落实疫情防控各阶段要求，抓实抓细疫苗接种、交通卡点值守和村（社区）、企业疫情防控等工作，有力有效应对了12次疫情冲击，最大限度保障了人民群众生命安全和身体健康。压实控辍保学责任，中小学入学率达100%。社会保障体系进一步完善，城乡医疗保险参保率达到99.7%、城乡居民养老保险参保率100%。劳动力转移26223人、转移培训3750人，扶持创业就业65人，发放创业贷款630万元。农民工工资保障有力，追讨工资19万元。全年发放低保、临时救助、高龄补助、助残补助、双拥补助资金244.43万元，受益群众达5057人次。民族宗教、文化、爱卫工作推进有力，建成新型文化空间3个、全民健身工程2个。7个居家养老服务中心建成投用。嘉丽泽、西湖海社区成立工作稳步推进，获县政府同意。文苑建成一批美丽楼道，完成办公场所亲民化改造。从严落实安全生产“十五条”硬措施，深入实施安全生产、道路交通、食品药品、消防安全、自建房等专项排查整治，建立214家企业安全生产台账，投资280万元实施道路安全“五小工程”并建设生命防护工程2000米，新建成一级专职消防队1个，全镇安全生产形势平稳向好。依法排查化解社会矛盾纠纷和信访突出问题，积极开展禁毒防艾人民战争，全力抓好电信诈骗防范，圆满完成党的二十大和上级重大会议、活动维稳工作，群众安全感综合满意度不断提升。创建平安单位7家，平安村（社区）10个。

5.生态环境持续提升，山水更有靓度。严格落实生态环境保护责任，全面完成生态环境保护督查反馈的5个问题整改工作。认真落实河长制，建立“一河一策”“一口一策”，持续推进水环境综合治理，完成辖区主要河道清淤减污，累计清淤1.8万立方米、打捞垃圾1200余吨。统筹推进农村生活污水治理，建设老贾河集镇段、青年水库片区和新村、东山、张官营污水收集管网20公里，建成老羊村、大官渡等5个村庄农村生活一体化处理设施，回收废旧农膜950吨。系统推进“散乱污”企业排查整治，严厉查处企业违法排污行为。全镇2条省控断面河流达Ш类水质。西冲河水库创建为市级美丽河湖。从严长江“十年禁渔”执法，组织执法行动30次，查处河道和水库非法电鱼、捕鱼、钓鱼违法行为200余起。推进废弃露天矿山生态修复，申报绿色矿山1座。严厉打击查处建筑垃圾、渣土、烂菜叶等违法行为，查处违法行为15起。林长制工作有序推进，义务植树16万株，实施天然林管护11.94万亩。老余屯申报创建为省级森林乡村，核桃石板沟创建为国家级森林乡村。

6.政府自身建设全面加强，效能更有速度。坚持党的全面领导，从严履行党建工作责任制、意识形态工作责任制，认真落实县委、镇党委决策部署，严格执行重大事项请示报告制度。主动接受人大法律监督和工作监督，定期向人大报告工作，办理人大代表建议8件。自觉接受政协民主监督，办理政协委员提案1件。加强法治政府建设，深入开展“八五”普法活动，用好政府法律顾问团队，实行重大决策联动研究、招商引资合同审查等制度机制，开展重大决策听证2次，政府工作规范化水平不断提高。组织昆明3家律师事务所与全镇16个村（居）委会签订一年期无偿法律顾问服务协议，在全省率先实现“一村一律师”全覆盖。坚持政府过紧日子，更好节用裕民。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风，干部干事创业的状态越来越好、劲头越来越足、氛围越来越浓。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会建设办、社会维稳综合治理办公室。所属单位6个，分别是：

1.嵩明县杨林镇财政所；

2.嵩明县杨林镇文化综合服务中心；

3.嵩明县杨林镇社会保障综合服务中心；

4.嵩明县杨林镇村镇建设规划服务中心；

5.嵩明县杨林镇农村经济经营管理服务中心；

6.嵩明县杨林镇农业综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市嵩明县杨林镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.嵩明县杨林镇人民政府；

2.嵩明县杨林镇财政所；

3.嵩明县杨林镇文化综合服务中心；

4.嵩明县杨林镇社会保障综合服务中心；

5.嵩明县杨林镇村镇建设规划服务中心；

6.嵩明县杨林镇农村经济经营管理服务中心；

7.嵩明县杨林镇农业综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市嵩明县杨林镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员53人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市嵩明县杨林镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市嵩明县杨林镇2022年度收入合计26,784,959.80元。其中：财政拨款收入26,784,959.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11,185,189.38元，下降29.46%。其中：财政拨款收入减少11,185,189.38元，下降29.46%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年因为资金紧张，为响应国家“过紧日子”政策，我单位精简支出，严格按照保障“三保”支出，其余非必要支出都避免支出，因此公用经费及项目经费大幅缩减。

二、支出决算情况说明

昆明市嵩明县杨林镇2022年度支出合计26,784,959.80元。其中：基本支出21,748,924.48元，占总支出的81.20%；项目支出5,036,035.32元，占总支出的18.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,185,189.38元，下降29.46%。其中：基本支出减少1,313,460.02元，下降5.70%；项目支出减少9,871,729.36元，下降66.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年因为资金紧张，为响应国家“过紧日子”政策，我单位精简支出，严格按照保障“三保”支出，其余非必要支出都避免支出，因此公用经费及项目经费大幅缩减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市嵩明县杨林镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,748,924.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,297,876.92元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,451,047.56元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市嵩明县杨林镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,036,035.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）经财预〔2022〕1号2022年杨林镇中小学教育安全专项经费--161,250.00元；

（2）经财预〔2022〕1号2022年杨林镇党建宣传专项经费--200,000.00元；

（3）经财预〔2022〕1号杨林镇雪亮工程专项资金--2,488,750.00元；

（4）经财预〔2022〕1号杨林镇征地拆迁领导小组指挥部办公室修缮加固专项经费--150,000.00元；

（5）嵩财预〔2022〕9号杨林镇人民政府征迁指挥部装修经费--600,000.00元；

（6）经财预〔2022〕1号2021年结转乡镇财政公共服务能力提升专项资金--43,130.00元；

（7）嵩财预〔2022〕2号2021年结转乡镇财政公共服务能力提升专项资金--65,435.32元；

（8）嵩财预〔2022〕2号乡镇财政公共服务能力提升（省级）专项资金--4,670.00元；

（9）嵩财教〔2022〕10号2022年基层公共文化服务专项资金及2021年基层公共文化服务考核专项资金--129,000.00元；

（10）嵩财预〔2022〕14号疫情防控经费--200,000.00元；

（11）嵩财预〔2022〕20号2022年省级农村综合改革转移支付第二批官庄社区资金--300,000.00元；

（12）嵩财预〔2022〕20号2022年省级农村综合改革转移支付第二批新村社区资金--300,000.00元；

（13）嵩财产业〔2022〕31号2021至2022年（第一批）国有企业退休人员社会化管理补助资金--393,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市嵩明县杨林镇2022年度一般公共预算财政拨款支出26,391,159.80元，占本年支出合计的98.53%。国有资本经营预算（类）支出393,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。与上年相比减少10,031,589.38元，下降27.54%，主要原因是：2022年因为资金紧张，为响应国家“过紧日子”政策，我单位精简支出，严格按照保障“三保”支出，其余非必要支出都避免支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,498,345.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.73%。主要用于工资福利费支出6,919,484.16元（其中基本工资1,424,957.53元、津贴补贴2,397,311.50元、奖金1,516,169.00元、职工基本医疗保险缴费470,521.70元、其他社会保障缴费9,661.35元、其他工资福利支出1,100,863.08元），商品和服务支出2,272,578.08元（其中办公费782,568.32元、维修（护）费750,000.00元、培训费95,534.76元、福利费83,700.00元、公务用车运行维护费90,000.00元、其他交通费用470,775.00元），对个人和家庭的补助3,817,532.85元（其中退休费35,732.85元、生活补助3,767,900.00元、其他对个人和家庭的补助13,900.00元）资本性支出2,488,750.00元（其中专用设备购置2,488,750.00元）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出131,413.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于商品和服务支出129,000.00元（其中其他商品和服务支出129,000.00元），对个人和家庭的补助2,413.72元（其中医疗费补助2,413.72元）

8.社会保障和就业（类）支出2,540,379.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于工资福利费支出2,015,815.99元（其中基本工资233,570.00元、津贴补贴225,064.00元、奖金97,500.00元、绩效工资105,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,270,310.76元、职工基本医疗保险缴费68,253.24元、其他社会保障缴费3,317.99元、其他工资福利支出12,300.00元），商品和服务支出57,699.00元（其中办公费42,000.00元、培训费6,099.00元、福利费9,600.00元），对个人和家庭的补助466,864.20元（其中生活补助466,864.20元）

9.卫生健康（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。商品和服务支出200,000.00元（其中其他商品和服务支出200,000.00元）

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出781,722.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于工资福利费支出736,969.54元（其中基本工资234,972.00元、津贴补贴154,846.00元、奖金120,000.00元、绩效工资147,084.00元、职工基本医疗保险缴费77,072.89元、其他社会保障缴费2,994.65元），商品和服务支出44,753.00元（其中办公费25,000.00元、培训费7,753.00元、福利费12,000.00元）

12.农林水（类）支出6,019,510.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.81%。主要用于工资福利费支出5,100,516.70元（其中基本工资1,839,095.00元、津贴补贴1,060,886.00元、奖金796,500.00元、绩效工资938,198.00元、职工基本医疗保险缴费459,125.48元、其他社会保障缴费6,712.22元），商品和服务支出900,502.8.元（其中办公费765,000.00元、培训费56,302.80元、福利费79,200.00元），对个人和家庭的补助18,490.76元（其中医疗费补助18,490.76元）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,219,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于工资福利费支出1,219,789.00元（其中住房公积金支出1,219,789.00元）

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出393,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对企业补助393,800.00元（其中费用补贴393,800.00元）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算90,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市嵩明县杨林镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,013.00元，增长26.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,013.00元，增长26.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆使用频率超过上一年度，且公务车辆年限较长，导致运行维护费也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于外出考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市嵩明县杨林镇2022年机关运行经费支出1,048,092.76元，与上年相比减少1,444,684.34元，下降57.95%,主要原因为2022年因为资金紧张，为响应国家“过紧日子”政策，我单位精简支出，严格按照保障“三保”支出，其余非必要支出都避免支出，因此公用经费大幅缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市嵩明县杨林镇资产总额73,991,893.61元，其中，流动资产3,871,931.61元，固定资产61,728,877.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,896,975.00元，其他资产1,494,109.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,148,667.87元，其中固定资产减少307,310.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,000.00元，其中：政府采购货物支出45,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市嵩明县杨林镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700456601111

昆明市嵩明县杨林镇表20231026103210131