嵩明县小街镇第一初级中学2022年度决算
监督索引号53012703200701701000
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度决算
目录
第一部分 嵩明县小街镇第一初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县小街镇第一初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度，嵩明县小街镇第一初级中学在嵩明县人民政府和嵩明县教育体育局领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，按照《嵩明县教育体育局2022年度工作计划》确定的任务，认真履行教书育人、服务社会的职责，圆满完成了各项工作任务。
1、完成国家规定的教学任务，进行对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象；
2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益；
3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教科室、副校长室、总务室、政教室、教务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入嵩明县小街镇第一初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.嵩明县小街镇第一初级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县小街镇第一初级中学2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度收入合计26494665.73元。其中：财政拨款收入25907880.73元，占总收入的97.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入586785.00元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计增加3511438.25元，增长15.28%。其中：财政拨款收入增加2924653.25元，增长12.73%，主要原因是：2022年度事业人员基本工资调整、薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加586785.00元，增长100.00%，主要原因是上级转拨各级专项经费。
二、支出决算情况说明
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度支出合计26759637.02元。其中：基本支出22804319.72元，占总支出的85.22%；项目支出3955317.3元，占总支出的14.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3776409.54元，增长16.43%。其中：基本支出减少178907.76元，下降0.78%，主要原因是我单位2022年职工人数不变的情况下，退休，调出高级教师，调入二级教师，导致基本支出减少；项目支出3955317.3元，增长100.00%，主要原因是上一年度项目由上级主管部门嵩明县教育体育局统一预算，2022年度由单位自行预算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障嵩明县小街镇第一初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22804319.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22407659.82元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396659.9元，占基本支出的1.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障嵩明县小街镇第一初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3955317.3元。其中：基本建设类项目支出0.00元，义务教育类支出3955317.3元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于义务教育学生的困难学生生活补助、营养餐补助以及日常活动及日常教学。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25907880.73元，占本年支出合计的96.82%。与上年相比增加2924653.25元，增长12.73%，主要原因是：2022年度事业人员基本工资调整、薪级工资调整、岗位晋升工资调整及社保基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出21455958.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2530421.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%，主要用于职工的基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1921500元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，主要用于缴纳职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县小街镇第一初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，主要原因我单位无因公出国（境）费用、公务用车、接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因我单位无“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县小街镇第一初级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是嵩明县小街镇第一初级中学为其他事业单位，无机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，嵩明县小街镇第一初级中学资产总额48439241.46元，其中，流动资产3228610.26元，固定资产42091531.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3119100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82200.63元，其中固定资产增加82200.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额 0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县小街镇第一初级中学无其他重要事项情况说明。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012703200701701111
附件2-1.2022年度决算公开表格20231024092803970
