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嵩明县培智学校2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县培智学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县培智学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施九年义务特殊教育教学，提供小学、初中学历教育服务，在领导班子的带领下对特殊教育学生开展个别化、针对性训练课程，在组织上、制度上抓好教学质量以及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的特殊学生。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，我校在嵩明县教育体育局的领导下，认真贯彻落实教育有关法律、法规、政策，扎扎实实开展党的群众路线教育实践活动，根据教育局的总体部署，结合学校工作实际，及时动员部署，统一思想认识，主要做了一下几方面的工作：

1 .安全工作：我们的重中之重，是我校开展一切活动的基础和保障。为确保学生在校住宿安全，我校每天都有行政值班领导带队并由一名教师值班，配合一名生活老师，和学生同吃同住，24小时关注学生，将学生的一举一动纳入教师的视线。同时学校每班每周一节的安全课必须全面系统的结合学生的实际情况给学生贯彻安全方面的知识。

2.学校注重新教师的培训和提高。对新进教师每周进行集中培训，并组织召开研讨会，提升教师队伍素质。先后多次到其他特殊教育学校进行参观学习，学习他们先进的教学理念，办学特点，并在教学中借鉴和运用；多次组织全体班主任参加县级、市级学习，学习他们先进的班级管理经验。全体师生的整体水平和素质得到了较大的提高。

3.组织开展多种活动：为促进学生的身体素质整体提高，我校组织开展了多彩的冬季运动会、六一儿童节文艺汇演，丰富了学生的日常生活，也提高了他们对运动的兴趣；为保障残疾儿童受教育权，营造关爱残疾儿童实现公平教育浓厚氛围，我校坚持开展“送教上门”活动，为残疾儿童送去学习用品及生活慰问品，把学校关怀和温暖送到孩子和家长心中。

在开展工作中也存在着许多问题，我校针对这些问题也做出了相应的打算：

1.残疾学生是社会的弱势群体，他们的教育还没得到应有的重视，应该呼吁全社会都关注特殊教育，使他们感到大家庭的温暖。

2.学生毕业走出学校，进入社会后就业困难，在校学习中我校会结合实际教授一些生活技能，培养他们的一技之长，使人人都有独特之处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤部、教学部、财务室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县培智学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县培智学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县培智学校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县培智学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县培智学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县培智学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县培智学校2022年度收入合计1865408.44元。其中：财政拨款收入1840653.44元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24755.00元，占总收入的1.33%。与上年相比，收入合计增加603963.14元，增长47.89%。其中：财政拨款收入增加579208.14元，增长45.92%，主要原因是我单位2022年新招录事业编制人员3名，县内调入人员2名，学生人数增加7人；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加24755.00元，增长100.00%，主要原因是上级转拨各级专项经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县培智学校2022年度支出合计1983653.84元。其中：基本支出1646087.11元，占总支出的82.98%；项目支出337566.73元，占总支出的17.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加722208.54元，增长57.25%。其中：基本支出增加384641.81元，增长30.49%，主要原因是我单位2022年新招录事业编制人员3名，县内调入人员2名，学生人数增加7人；项目支出337566.73元，增长100.00%，主要原因是上一年度项目由上级主管部门嵩明县教育体育局统一预算，2022年度由单位自行预算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县培智学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1646087.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1498884.71元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147202.40元，占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县培智学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337566.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元，特殊教育类支出337566.73元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于特殊教育学生日常活动及日常教学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县培智学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1840653.44元，占本年支出合计的92.79%。与上年相比增加579208.14元，增长45.92%，主要原因是我单位2022年新招录事业编制人员3名，县内调入人员2名，学生人数增加7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1562602.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于特殊学校教育教学支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137483.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出140568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县培智学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，主要原因我单位无因公出国（境）费用、公务用车、接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县培智学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县培智学校为其他事业单位，无机关运行费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县培智学校资产总额730356.99元，其中，流动资产399865.57元，固定资产330491.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3530188.07元，其中固定资产增加32504.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额 30975.00元，其中：政府采购货物支出30975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。特殊人群指身心有缺陷的儿童、青少年和成人。实施特殊教育的机构有盲校、聋哑学校、工读学校等。

监督索引号53012703200700701111

嵩明县培智学校2022年度决算表20231023122204363