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中国共产党嵩明县委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党嵩明县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.遵守党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作任务，就全县全局性、战略性、综合性的重大问题开展调查研究，提供意见、建议和方案，为县委、县政府决策和领导工作提供依据和参考；

2.沟通各种信息渠道，建立信息联系制度，深入了解各行各业贯彻执行党和国家的路线、方针、政策情况，及时反映执行中的新情况、新问题；

3.就贯彻执行党在农村的基本政策、深化农村改革等涉及农村稳定和发展的重大问题进行调查研究，提出实施意见或建议；

4.组织协调县级有关部门，完成县委、县政府确定的重大课题及实践中的新情况、新问题的调查研究；

5.全面完成深化改革工作任务；

6.完成县委、县政府交办的其他各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以政研显担当，进一步服务中心大局

积极探索创新调研方法，围绕“产城融合示范区、现代制造业基地”的功能定位，聚焦重大问题开展调查研究，充分发挥政研室以文辅政的作用。一是扎实开展联合调研。联合县委办开展教育改革情况调研，通过调研摸清目前全县教育教学工作的情况，查找教育教学工作存在的问题短板，进一步提出服务全县教育教学工作的对策建议，形成《嵩明县教育教学工作调研报告》；对县委十三届三次、四次全会提出的部分重点工作任务推进情况进行调研，确定10个调研课题并完成材料收集整理，目前已形成初稿正进一步修改完善。二是深入开展自主调研。深入县农业农村局、农业园区、牛栏江镇、杨桥街道多个部门、企业进行走访调研，梳理现状、分析不足，并整理收集河南洛阳、山东寿光、湖北蕲春等地特色农业发展的典型经验，于6月份形成《嵩明特色农业发展情况的调研报告》。三是创新开展大讨论大调研。结合“一流营商环境建设”大讨论大竞赛活动内容，向县政务服务局、小街镇等部门收集了营商环境工作现状、市内竞赛情况和典型经验案例等内容，并到多家企业进行走访调研，于9月底形成《嵩明县营商环境现状调研》；围绕县城北片区产业植入情况进行调查研究，并到县自然资源局、嵩阳街道开展实地调研，初步掌握了北片区用地基本情况，目前已形成初稿正进一步修改完善。四是积极参加“揭榜挂帅”招才引智活动。围绕产城融合发展、产业链建设、承接产业转移、县城承载能力等方面申报6个决策咨询课题，目前已有4个一级选题被云南大学、昆明理工大学等省内高校专家团队揭榜并开展调研，共同分析研究解决制约嵩明高质量发展的实际问题。五是配合上级部门开展调研。8月18日配合市委政研室开展昆明市园区生活服务配套相关情况调研，准确梳理上报嵩明县杨林经开区产业发展、基础设施规划建设、生活服务配套等情况；10月17日配合市委政研室开展城市文化和创意产业发展情况调研，及时梳理提供嵩明县文化创意产业发展情况、经验做法，并附具有代表性的城市文化创意产业点位介绍，进一步展示嵩明文化创意产业发展成果。

2.以改革促发展，进一步激发创新活力

全面落实改革主体责任，切实加强改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，出台《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》《嵩明县2022年度全面深化改革工作目标任务分解方案》等文件，科学谋划改革要点任务，把好调研、督察、总结三个关口，确保改革工作落实、落细、落到位。一是积极与上级部门对接，结合我县实际，聚焦产业转型、招商引资、社会发展、乡村振兴、党的建设等重点，在深入调研中找准改革的切入点和突破口，研究确定年度改革要点任务，不断将改革推深做实。二是坚持围绕中心工作和重点任务，聚焦对经济社会发展具有引领性、牵动性作用的重大改革进行督察，充分发挥改革专职机构、督察部门和人大、政协作用，扎实开展全面督察、专项督察和日常督察，确保全年改革任务保质保量完成。三是着力从改革一线、试点现场中发现和挖掘改革特色亮点，通过报刊、互联网、“两微一端”等媒介，积极对改革推进情况、工作成效、典型经验等进行宣传报道，为全面深化改革营造良好舆论环境。截至目前，召开县委全面深化改革委员会会议2次、全面深化改革工作推进会会议2次。组织开展调研9次，形成专题调研报告9篇，多形式开展改革督察11次。顺利完成了市级下达我县的改革目标任务及本地区年度改革工作要点提出的52项具体改革任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：中共嵩明县委全面深化改革委员会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度无政府性预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度收入合计1,855,898.00元。其中：财政拨款收入1,855,898.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少269,302.77元，下降12.67%。其中：财政拨款收入减少269,302.77元，下降12.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度单位调出行政人员1名，经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度支出合计1,855,898.00元。其中：基本支出1,832,446.08元，占总支出的98.74%；项目支出23,451.92元，占总支出的1.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少308,041.71元，下降14.24%。其中：基本支出减少142,222.88元，下降7.20%；项目支出减少165,818.83元，下降87.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年度单位调出行政人员1名，经费减少;2.本年度单位厉行节俭，严格控制经费支出，所以经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党嵩明县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,832,446.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,669,943.04元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,503.04元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党嵩明县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,451.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支：一、“十四五”相关课题调研经费8,800.00元；二、相关调研经费14,651.92元。项目开展工作情况:对县委十三届三次、四次全会提出的部分重点工作任务推进情况进行调研，确定10个调研课题并完成材料收集整理，目前已形成初稿正进一步修改完善；深入开展自主调研。深入县农业农村局、农业园区、牛栏江镇、杨桥街道多个部门、企业进行走访调研，梳理现状、分析不足，并整理收集河南洛阳、山东寿光、湖北蕲春等地特色农业发展的典型经验，于6月份形成《嵩明特色农业发展情况的调研报告》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,855,898.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少308,041.71元，下降14.24%，主要原因是：本年度单位调出行政人员1名，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,634.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于职工基本养老保障缴费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,551,633.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于人员工资及单位正常运转经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出135,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出162,503.04元，与上年相比减少130,440.70元，下降44.53%,主要原因是：1.本年度单位调出行政人员1名，经费减少。机关运行经费主要用于办公费42652.09元、电费1405.69元、邮电费422.3元、培训费12722.96元、福利费21600元、其他交通费用83700元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党嵩明县委员会政策研究室资产总额371,487.52元，其中，流动资产320,637.23元，固定资产50,850.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38887.33元，其中固定资产减少35,355.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值20,980.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

监督索引号53012700348001111

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2022年决算公开附表