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嵩明县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（2）开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进学技术成果转化。

（5）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（6）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

（7）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（8）依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

（9）承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.举办主题鲜明的活动，营造科普工作的新亮点。组织开展“四下乡”“科技活动周”“全国科普日”等科普活动，利用科普宣传资料、科普咨询服务等形式传递科普信息，把科普知识直接送到群众手中。科普活动共发放《科普知识选编九》、《反邪教之火眼金睛》、《昆明科技》、口袋纸、反邪教围裙、环保袋等80000余份。为广大人民群众送去科技营养、传送科普知识，进一步强化了全民科学意识，促进了公民科学素质的整体提升。

2.精心组织科技馆区域常态化巡展，发挥科技馆独特作用。扩大科普教育的覆盖面和受众率，2022年嵩明县科技馆共轮换参展品2批，积极组织各镇（街道）、全县干部职工、学生、社会各界人士参观科技馆，参观人数已达16500余人。通过巡展活动强化了市民科学意识，促进了公民科学素质的整体提升，对推动我县青少年科普教育活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。

3.加强科普阵地建设，发挥“站栏员”的作用。加强科普活动站、科普宣传栏、科普宣传员（简称科普“站栏员”）建设，利用这些阵地，传播科学思想、科学方法、科学精神，普及科学知识，推广实用技术，加强新农村建设，提高公众科学文化素质。目前全县科普宣传栏共更换宣传内容4期，涉及健康教育、民族团结创建、省级科普示范县创建、疫情防控、科普信息化等多种维度。

4.重视科普资源开发利用，为科普宣传营造氛围。2022年，县科协不断探索科普宣传的新方式、新载体。两次采用直播方式宣传科普活动，4.23全国气象日与寻甸科协、寻甸气象局、嵩明气象局联合进行跨行政区域科普直播，在线观看人数突破4万人。

 5.强化培训，农函大、农职称、农技协工作稳步推进。

2022年，县科协通过申请省、市农函大支持开展“云南省昆明市科技传播与现场教学”活动以及自办、参与的形式共举办20期“农函大”培训班，设置专业20个，培训村（居）民1576名，其中省统办比原计划超67%，地方特色专业比原计划超246%。带动户数3118户，已超年初省市下达的任务数；截至目前，全县已发展农技协15个，会员人数4000余人，辐射带动农户2万余户；积极开展昆明市第二十四届农职称组织申报工作，通过专家评审农职称总数57人，高职上报4人，中职上报2人，初职51人（农民助理技师26人，农民技术员25人）。

6.组织“第八届公民科学素质知识测试活动”促进全县公民科学素质的进一步提升。为全面推动全县科学素质工作深入开展，广泛开展面向群众的科学普及活动，提高公众科学素质，2022年10月，县科协面向全县各镇（街道）、各机关企事业单位、各学校、各村（居）委会等120家单位组织开展采用线上、线下的双模式进行，共发放出公民科学素质测试试卷10000份，8900多人参与全国农民科学素质网络知识竞赛，总参与人数近20000余人，全面提升了全县人民的科学素养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县科学技术协会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县科学技术协会2022年度无政府性预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县科学技术协会2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县科学技术协会2022年度收入合计1,643,886.86元。其中：财政拨款收入1,643,886.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加606,297.94元，增长58.43%。其中：财政拨款收入增加606,297.94元，增长58.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年省、市科普项目增加，科普资金增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县科学技术协会2022年度支出合计1,686,194.18元。其中：基本支出638,435.11元，占总支出的37.86%；项目支出1,047,759.07元，占总支出的62.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53,973.84元，下降3.10%。其中：基本支出增加221,411.63元，增长53.09%；项目支出减少275,385.47元，下降20.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加原因是人员增加及办公费社保费增加。项目支出减少原因是科普项目减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出638,435.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出623,755.11元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,680.00元，占基本支出的2.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,047,759.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于科普小镇建设、农函大培训、全民科学素质提、科普惠农兴村计划及科技免费开放运行费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,686,194.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少53,973.84元，下降3.10%，主要原因是基本支出因人员增加导致工资办公费社保费支出增加221,411.63元，项目支出因科普项目减少，项目经费支出减少275,385.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,565,935.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于嵩明县科学技术协会机构运行，人员基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务接待费、福利费等支出842259.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%。科普活动经费支595456.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%，科技馆运行费支118219.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56,894.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于医疗保险、工伤生育保险、机关事业单位养老保险支出56018.32元，占社会保障和就业（类）支出的98%，其他社会保障支出875.96，占社会保障和就业（类）支出的2%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63,364.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县科学技术协会2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县科学技术协会为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县科学技术协会资产总额265644.56元，其中，流动资产263369.56元，固定资产2275.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111055.44元，其中固定资产减少4025元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县科学技术协会无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200401111

嵩明县科学技术协会表20231025100534980