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嵩明县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  嵩明县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  嵩明县水务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  嵩明县水务局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓好农村供水保障工作。按照“四个不摘”工作要求，围绕农村供水“水量、水质、供水保证率、用水方便程度”四项指标及省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚农村供水成果同乡村振兴有效衔接的工作部署。

2、继续抓好防汛减灾工作。立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。

3、抓好河长制工作。常态化开展“河长清河”行动及清四乱专项行动的排查整治，加强中央环保督察第二轮反馈问题整改，继续推进美丽河库建设评定工作，加强水环境治理协调调度工作，确保牛栏江水质稳中向好。

4、继续优化营商环境工作。落实工程建设审批改革措施，做好获得用水牵头工作。对接政务服务局获得用水事项进驻政务服务大厅，同时实施获得用水“490”服务，依托联合审批政务平台，实现一站办理，依托电子证照查验信息平台，逐步实现“0材料”受理获得用水，获得用水压缩为2个环节，无外线工程4个工作日以内，有外线工程9个工作日以内完成接入通水。

5、强化水资源管理巩固节水达标县成果。进一步算清水账，切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县水务局共设置16个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长办、工程运行管理科、资产财务科、规划建设科、安监科、水政监察大队、节水办、嵩明灌区管理局、大石头水库管理所、上游水库管理所、八家村水库管理所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县水务局2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。其中3辆为下属事业单位车辆，不占嵩明县水务局编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县水务局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  嵩明县水务局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县水务局2022年度收入合计79291497.79元。其中：财政拨款收入79291497.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少67061155.37元，下降45.82%。其中：财政拨款收入减少67061155.37元，下降45.82%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是国家减少了水利建设项目资金的投入力度，同时财政资金紧缺，项目资金支付力度不够。

二、支出决算情况说明

嵩明县水务局2022年度支出合计79291497.79元。其中：基本支出16680731.4元，占总支出的21.04%；项目支出62610766.39元，占总支出的78.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少80699254.64元，下降50.44%。其中：基本支出增加445341.4元，增加2.74%；项目支出减少81144596.04元，下降56.45%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析为基本支出增加445341.4元，是人员正常调入及正常增资；项目支出减少80699254.64元，国家减少了水利建设项目资金的投入力度，同时财政资金紧缺，项目资金支付力度不够。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16680731.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15918476.65元，占基本支出的95.43％，人均支出189505.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762254.75元，占基本支出的4.57％，人均支出9153.03元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62610766.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：大中型水库移民后期扶持费4697500.00元、八家村水库除险加固工程3761487.00元、六件小型水库除险加固工程5866043.45元、牛栏江水环境综合整治项目30408752.05元、牛栏江嵩明段河道治理工程7480000.00元、农村人饮工程维修养护项目1153000.00元、小型水库维修养护项目570000.00元、水库运行维护862493.00元、节约用水经费217205.73元、山洪灾害防治及维修项目438400.00元、农业水价综合改革项目530000.00元、2022年大中型水库移民设施项目6625885.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出56158539.85元，占本年支出合计的70.83%。与上年相比减少66400341.84元，下降54.18%，主要原因分析是国家减少了水利建设项目资金的投入力度，同时财政资金紧缺，项目资金支付力度不够。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2549321.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于行政单位离退休费510972.00元，事业单位离退休费603292.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1243431.00元，机关事业单位职业年金缴费支出141097.18元，其他社会保障和就业支出50529.22元；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出52312422.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于基本支出12834614.00元，其中：人员经费12072359.25元，公用经费762254.75元；项目支出39477808.45元，其中：水利工程建设5800000.00元，水利执法监督5730.00元，水土保持23913032.42元，水资源节约管理与保护211475.73元，防汛4578525.00元，水利建设征地及移民支出4646045.30元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出323000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1296796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原严格按预算执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县水务局2022年机关运行经费支出762254.75元，与上年相比减少124738.25元，下降14.06%,主要原因分析是严格执行厉行节约措施而减少。部门机关运行经费主要用于办公费,水电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务用车运行维护费,其他交通费用(车改补贴)等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县水务局资产总额455231699.15元，其中，流动资产120980858.30元，固定资产5428467.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程117630760.45元，无形资产3521987.56元，其他资产207669625.32元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192,647,699.15元，其中固定资产增加3,897,667.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照《政府会计制度》的要求，今年固定资产、无形资产计提了折旧/摊销，以净值入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700333201111

嵩明县水务局2022年度决算公开表格(1)20231025044941243