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嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持立德树人，提高人才培养质量。

2.坚持以人为本，增强学生综合素质。

3.坚持教育改革，优化教育手段，提升教书育人效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、教研组、财务室。

所属单位13个，分别是牛栏江镇中心学校、新营小学、海潮小学、新凤小学、老猴街小学、花箐小学、腰站小学、阿里小学、果子园小学、明德小学、古城小学、水海小学、荒田小学。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县牛栏江镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度收入合计50194965.20元。其中：财政拨款收入47933161.20元，占总收入的95.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2261804.00元，占总收入的4.51%。与上年对比，收入合计增加5426375.60元，增长12.12%。其中：财政拨款收入增加3164571.60元，增长7.07%；其他收入增加2261804.00元，增长100.00%。主要原因是2022年度增加了原来由嵩明县教育体育局统一完成的预算项目申报，收入增加，同时2022年度嵩明县教育体育局拨入食堂改造经费965982.00元；拨入县级寄宿制学校炊事员工资470940.00元；拨入水海小学食堂电力改造资金50000.00元；拨入33届师生艺术节奖金3000.00元；拨入2022年山区小学春游活动经费40000.00元；拨入义务教育生均公用经费13975.00元；拨入学生营养餐473280.00元；拨入学前教育家庭春季学期生活补助44002.00元；拨入义务教育家庭春季经济困难学生生活补助200625.00元，合计拨入2261804.00元。

二、支出决算情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度支出合计52523645.99元。其中：基本支出44537005.15元，占总支出的84.79%；项目支出7986640.84元，占总支出的15.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加7755056.39元，增长17.32%。其中：基本支出减少231584.45元，下降0.52%；项目支出增加7986640.84元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年学校实行县管校聘，调出至外单位8人。项目支出增长的主要原因是对2022年度增加的原由嵩明县教育体育局统一完成的预算项目进行了支出，同时2022年度嵩明县教育体育局拨入经费增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心学校正常运转的日常支出44537005.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43654429.72元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费882575.43元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县牛栏江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7986640.84元,其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出179240.00元,用于减轻义务教育阶段家庭经济困难学生经济负担；义务教育阶段生均公用经费支出4574436.01元，用于保障学校义务教育阶段日常公用经费开支；学生营养改善计划补助资金支出3106119.83元，用于义务教育阶段学生营养改善；幼儿教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助支出126845.00元，用于减轻幼儿教育阶段家庭经济困难幼儿经济负担等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出47933161.20元,占本年支出合计的91.26%。与上年对比，增加3164571.60元，增长7.07%，主要原因是2022年度增加原由嵩明县教育体育局统一完成的预算项目，现由单位进行支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出37412337.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于全镇教职工工资福利支出、各小学日常运行（办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等）等开支，以及学前、义务教育阶段生活补助、学生营养改善计划补助资金、教师进修、师资培训的支出等。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出6868749.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于2022年在职在编人员养老保险的支出。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出3652074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于2022年度在职在编人员公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为11806.00元，完成年初预算的39.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11806.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为11806.00元，完成年初预算的39.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11806.00元，完成年初预算的39.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于2022年公务用车除正常运行外，维修费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4564.06元，下降29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4564.06元，下降29.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2022年公务用车除正常运行外，维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年无机关运行经费,与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是嵩明县牛栏江镇中心学校为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，嵩明县牛栏江镇中心学校资产总额116024703.84元，其中，流动资产2660844.18元，固定资产110603219.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2760640.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6495465.78元，其中固定资产增加1999242.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额115630.80元，其中：政府采购货物支出115630.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115630.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

监督索引号53012703200701301111

嵩明县牛栏江镇中心学校2022年度决算表20231024090038526