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嵩明县杨林镇中心学校2022年度决算

目录

第一部分  嵩明县杨林镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县杨林镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成国家规定的教学任务，对教师进行业务德育思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

嵩明县杨林镇中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财会室、教研组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县杨林镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县杨林镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨林镇中心学校2022年末实有人员编制252人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制252人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员240人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县杨林镇中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨林镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县杨林镇中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨林镇中心学校2022年度收入合计56772063.04元。其中：财政拨款收入55458132.04元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1313931元，占总收入的2.31%。与上年相比，收入合计增加1035453.13元，增长1.86%。其中：财政拨款收入减少278477.87元，下降0.50%，减少原因是人员减少，基本工资及办公费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1313931元，增长100.00%，增加原因是上级转拨各级专项经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨林镇中心学校2022年度支出合计60765136.87元。其中：基本支出53605478.88元，占总支出的88.22%；项目支出7159657.99元，占总支出的11.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5028526.96元，增长9.02%。其中：基本支出减少2131131.03元，下降3.82%,减少原因是人员减少，基本工资及办公费减少。项目支出增加7,159,657.99元，增加原因是上一年度项目由上级主管部门嵩明县教育体育局统一预算，2022年度由单位自行预算。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县杨林镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,605,478.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,965,735.96元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,639,742.92元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县杨林镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7159657.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 嵩财教〔2022〕8号2022年春季学期学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出179250元，项目已完成。

2.嵩财教〔2022〕40号2022年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目，支出16200元，项目已完成。

3.嵩财教〔2022〕36号2022年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出151717元，项目已完成。

4.嵩财教〔2022〕35号2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出14250元，项目已完成。

5.嵩财教〔2022〕34号2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出22800元，项目已完成。

6.嵩财教〔2022〕33号2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出71625元，项目已完成。

7.嵩财教〔2022〕19号2022年秋季学期营养改善计划补助县级资金，支出484898.16元，项目已完成。

8.嵩财教〔2022〕2号2022年农村义务教育营养改善市级计划直达补助资金，支出872718.98元，项目已完成。

9.嵩财教〔2022〕16号2022年秋季学期营养改善计划补助143号直达资金，支出951448.3元，项目已完成。

10.教体局转拨对个人和家庭的补助资金，支出567858.92元，项目已完成。

11.以前年度一般公用经费补助资金，支出416600元，项目已完成。

12.以前年度100人以下校点公用经费，支出15239.13元，项目已完成。

13. 以前年度困难学生生活补助专项资金，支出145375元，项目已完成。

14.嵩财教〔2022〕36号2022年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金，支出6983元，项目已完成。

15.嵩财教〔2022〕20号2022年秋季学期义务教育公用经费中央直达补助资金，支出643405.07元，项目已完成。

16.嵩财教〔2022〕7号困难学生生活补助专项资金，支出2405，项目已完成。

17.嵩财教〔2022〕6号学生营养膳食专项补助资金，支出363660元，项目已完成。

18.嵩财教〔2022〕4号100人以下校点公用经费，支出37553.84元，项目已完成。

19.嵩财教〔2022〕4号特殊教育公用经费，支出58522.31元，项目已完成。

20.嵩财教〔2022〕4号2022年春季义务教育公用经费金中央直达资金补助资金，支出1310794.69元，项目已完成。

21. 嵩财教〔2022〕17号普惠性民办幼儿园发展专项资金，支出249331.59元，项目已完成。

22.嵩财教〔2022〕23号2022年7至12月食堂从业人员工资补助经费，支出541080元，项目已完成。

23.嵩财教〔2022〕7号困难学生生活补助专项资金，支出1742元，项目已完成。

24.嵩财教〔2022〕34号秋季学期义务教育学生生活补助资金，支出34200元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨林镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出55458132.04元，占本年支出合计的91.27%。与上年相比减少278477.87元，下降0.50%，减少原因是人员减少，基本工资及办公费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43862578.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于人员经费支出37017921.8元；公用经费支出830071.53元；项目支出6014584.94元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7452810.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于教职工基本养老保险缴费支出4040600.96元；单位职业年金缴费支出350533.69元；离退休教师工资支出2877472.45元；一次性抚恤金支出57623.8元；其他社会保障和就业支出126579.87元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4142743元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县杨林镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县杨林镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是嵩明县杨林镇中心学校为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县杨林镇中心学校资产总额98625125.37元，其中，流动资产7235857.96元，固定资产91389267.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25767638.84元，其中固定资产减少14681815.87元。原因是：2022年1月杨林小学成为独立法人单位，资产从杨林中心校分出去。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，嵩明县杨林镇中心学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县杨林镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

监督索引号53012703200702101111

嵩明县杨林镇中心学校2022年度决算公开表格20231023025003634