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嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县嵩阳街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县嵩阳街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育服务，在校长的领导下开展课程与教学改革的研究、方案制定，在组织上、制度上抓好教学及备课建设，培养德、智、体、美、劳综合素质全面发展的小学生。

（二）2022年度重点工作任务概述

学校致力于为民族振兴、国家发展和社会进步造就更多的精英人才，始终坚持“教学为主，德育领先，育人为本”的原则，发扬中华民族教育优良传统，汲取好的教育理念与实践精髓，落实素质教育，在努力改进教育、提高课堂教学效率和效益的同时，注重培养学生的人文素养和实践能力，广泛开展各种课外文化体育、社会实践、素质拓展等活动，为学生德、智、体、美、劳全面和谐发展搭建平台，为学生的自主学习、终身学习和可持续发展奠定基础，培养学生的社会责任意识和担当能力，培养学生真正成为生活的主人、学校的主人、社会和国家的主人。

根据学校工作的指导思想，贯彻“师生成功，学校发展，社会满意”的办学理念，以“成功”和“发展”为目标，开展内容丰富、形式多样、师生喜闻乐见的德育活动，培养学生高尚的道德品质和良好的行为习惯。做到文明礼貌、诚信做人、胸中有理想、学习有动力。巩固德育工作特色，为学校教育教学质量的提升保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、财务室、教研室。所属单位6个，分别是：

1.嵩阳三小；

2.上游小学；

3.倚伴小学；

4.新春邑小学；

5.木作小学；

6.山脚小学。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县嵩阳街道中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员219人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度部门决算收入合计54639028.88元。其中：财政拨款收入收入52685823.88元，占总收入的96.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1953205元，占总收入的3.57%。与上年相比，收入合计增加10683538.05元，增长24.31%。其中：财政拨款收入增加8730333.05元，增长19.86%；增加原因为人员增加，基本工资及办公费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1953205元，增长100%。增加原因为上级转拨各级专项经费。

二、支出决算情况说明

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度支出合计59445550.7元。其中：基本支出54159406.66元，占总支出的91.11%；项目支出5286144.04元，占总支出的8.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15490059.87元，增长35.24%。其中：基本支出增加10203915.83元，增长23.21%；增加原因为2022年人员增加，基本支出增加；项目支出增加5286144.04元，增长100%；增加原因为上一年度项目由上级主管部门嵩明县教育体育局统一预算，2022年度由单位自行预算。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县嵩阳街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54159406.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49982264.4元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4177142.26元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县嵩阳街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5286144.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年学前教育家庭经济困难儿童生活补助资金项目，支出307950元，项目已完成。

2.2022年秋季学期义务教育阶段学生生活费补助资金项目，支出75375元，项目已完成。

3.2022年农村义务教育营养改善补助资金项目，支出1961889.2元，项目已完成。

4.2022年秋季学期义务教育公用经费补助资金项目，支出1805400.84元，项目已完成。

5.2022年7至12月食堂从业人员工资补助资金项目，支出191192元，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出52,685,823.88元，占本年支出合计的88.63%。与上年相比增加8,730,333.05元，增长19.86%，增加原因是人员增加，基本工资及办公费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出41,104,097.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于人员经费支出49982264.4元；公用经费支出4177142.26元；项目支出5286144.04元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,619,820.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。 主要用于教职工基本养老保险缴费支出4015360.91元；单位职业年金缴费支出550603.45元；离退休教师工资支现2783210.85元；一次性抚恤金支出105940.4元；其他社会保障和就业支出164704.59元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3,961,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为2855.61元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2855.61元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为2855.61元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2855.61元，完成年初预算的9.52%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家节能减排的政策号召，减少三公经费的使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26960.40元，下降90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少26960.40元，下降90.42%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家节能减排的政策号召，减少三公经费的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县嵩阳街道中心学校2022年度部门决算机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县嵩阳街道中心学校资产总额76806029.22元，其中，流动资产2178339.08元，固定资产74611718.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15972元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1215929.64元，其中固定资产增加10721835.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县嵩阳街道中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

监督索引号53012703200700801111

嵩明县嵩阳街道中心学校附件2-1.2022年度决算公开表格（部门决算部分）20231019042228877