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嵩明县教育体育局机关2022年度决算

目录

第一部分 嵩明县教育体育局机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县教育体育局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育局制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）加强廉政教育，营造风清气正育人环境。中共嵩明县教育体育局（本级）党组书记、局长李云飞和局班子成员讲廉政专题党课5场次。借助教育体育局IS平台、QQ群等发送警示教育、廉政提醒和通报情况10余条次。

（2）加强师德师风教育管理。一是坚持正面教育、自我教育为主原则。二是开展专题教育。召开2022年嵩明县教师全员培训开班动员会暨师德师风建设工作推进会，开展师德师风专题教育整治。三是开展“春雨活动月”暨“师德师风建设月”活动。全县中小学（幼儿园）教师签订承诺书2800余份，微信公众号发布30余篇工作开展情况。四是强化责任追究。坚持“零容忍”态度，对违反师德的问题严肃处理。五是完善师德建设长效机制。把师德师风考核作为教师职称评聘、工资晋级等的重要依据。

（3）全面加强教师队伍建设。2022年9月招聘公费师范生19人，其中部属1人，省市属18人，公开招聘中小学教师14人，面向全省公开选调优秀中小学教师29人。2022年通过逐级评选共推荐乡村从教20年以上优秀教师20人，其中省级3人，市级7人，县级13人。

（4）推进民办教育机构管理工作。一是推进“公参民”整治工作。印发《嵩明县规范民办义务教育发展工作方案》等文件，组建县级工作专班，依法推进规范昆明滇池中学嵩明实验学校工作，发布终止办学公告，合理安置在校学生，解除或终止34名教职工的合同、协议，并给予经济补偿。二是加强民办教育机构的管理。坚持从严审批民办教育机构，今年以来，校外培训机构名称、校长变更3所，民办幼儿园名称变更1所、法定代表人变更2所，审核收费备案6所，审批设立1所，注销4所。三是加强普惠性民办园建设。按照自主申报、县级认定、公示公告的程序，认定普惠性民办幼儿园10所。四是用实年检工具。对照标准，严格程序，客观、公平、公正对全县101所民办教育机构实施年检，全面规范民办教育机构办学行为。

（5）加强教育保障，教育扶贫成效明显。2022年资助义务教育阶段家庭经济困难学生9241人，拨付补助资金5236500.00元；2022年春季学期，普通高中资助358人，发放助学金365000.00元；中职资助2705人，发放助学金2705000.00元。发放建档立卡家庭经济困难学生补助资金164200.00元；免学费5615人，发放金额5617000.00元。农村义务教育学生营养改善计划，拨付35000名中小学生膳食补助资金32861900.00元。嵩明县学生资助管理中心受理助学贷款1231人，发放助学贷款金额12534500.00元。

（6）狠抓安全工作，全力维护教育安全稳定。今年初，县教育体育局与各学校签订了《2022年度校园安全稳定工作管理军令状》，签订率达100.00%。

（7）体育基础设施建设。县教育体育局积极打造十五分钟健身圈项目，2022年共安装11条全民健身路径、建成全民健身工程点2处，均已于10月完成竣工验收。在牛栏江镇建设多功能运动场地1处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、教育科、民办教育科、督导室、基础教育发展研究中心、基础教育发展服务中心、招生办、计财科、资助科、基建科、安全科、体卫艺科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县教育体育局机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县教育体育局机关2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县教育体育局机关没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县教育体育局机关2022年度收入合计76564558.18元。其中：财政拨款收入74651498.68元，占总收入的97.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1913059.5元，占总收入的2.50%。与上年相比，收入合计减少123456003.70元， 下降61.74%，主要原因是2022年全面推行预算一体化改革，各类专项资金如学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等均由学校自行申报项目收支，不再由机关统一拨付，所以机关收入减少。其中：财政拨款收入减少125378727.10元，下降62.68%，主要原因是2022年全面推行预算一体化改革，各类专项资金如学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等均由学校自行申报项目收支，不再由机关统一拨付，所以机关收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1832723.44元，增长2281.32%，主要原因是2022年收兰茂星城投资有限公司转入黄龙山小学一期建设资金。

二、支出决算情况说明

嵩明县教育体育局机关2022年度支出合计105931344.42元。其中：基本支出17512769.06元，占总支出的16.53%；项目支出88418575.36元，占总支出的83.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少136742769.10元，下降56.35%，主要原因是2022年全面推行预算一体化改革，各类专项资金如学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等均由学校自行申报项目收支，不再由机关统一拨付，所以机关支出减少。其中：基本支出减少8824246.40元，下降33.51%，主要原因是2022年度机关在职人员减少3人；项目支出减少127918522.70元，下降59.13%，主要原因是2022年全面推行预算一体化改革，各类专项资金如学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等均由学校自行申报项目收支，不再由机关统一拨付，所以机关项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县教育体育局机关机构正常运转的日常支出17512769.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16874429.34元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638339.72元，占基本支出的3.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县教育体育局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88418575.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：县级专项资金95000.00元，用于考试支出；一般公用经费86030.24元，用于机关办公支出；嵩财预〔2022〕1号生源地贷款风险补偿金县级补助经费32679.00元，用于生源地贷款风险补偿金支出；嵩财预专字〔2021〕301号2021年自学考试报名费补助经费80600.00元，用于自考开支；嵩财预专字〔2021〕261号2021年4月第85次自考报名费补助资金732.00元，用于自考开支；嵩财预〔2021〕1号“学前教育三年行动计划”县级配套专项资金1000000.00元，用于学前教育；嵩财预专字〔2021〕199号2021年第一批学前教育发展市级专项补助资金2089606.55元，用于支持学前教育发展；昆财教〔2019〕145上级专项资金869716.50元，用于学前设备购置等；嵩财预字〔2021〕103号2021年支持学前教育发展中央专项资金6194700.00元、昆财教〔2020〕234号2020年支持学前教育发展中央专项资金1614000.00元、昆财教〔2022〕135号2022年支持学前教育发展中央专项资金1158100.00元，用于支持学前教育发展；嵩财预〔2022〕1号学前教育家庭经济困难学生补助经费47002.00元，用于学前教育家庭经济困难学生资助；嵩财预专字〔2021〕281号2021年第一批学前教育发展市级专项资金400000.00元，用于支持学前教育发展；嵩财预专字〔2021〕125号2021年城乡义务教育公用经费市级补助资金7500元、嵩财预专字〔2021〕262号2021年城乡义务教育第二批公用经费市级补助资金4000.00元，用于小学公用经费补助；黄龙山小学改扩建项目专项资金1288552.65元，用于黄龙山小学建设；嵩财预〔2020〕1号农村义务教育家庭经济困难学生生活补助经费65391.50元、嵩财预〔2022〕1号农村义务教育家庭经济困难学生生活补助经费99240.00元，用于小学农村义务教育家庭经济困难学生生活补助；嵩财预〔2020〕1号县级不足100人公用经费550.00元、昆财教〔2020〕96号、97号100人以下农村小学校点生均公用经费补助资金32900.00元，用于小学不足100人校点公用经费补助；昆财教〔2020〕59号2020年薄弱环节改善与能力提升补助资金8552132.23元，用于小学薄弱环节改善与能力提升；嵩财预字〔2021〕109号农村义务教育小学学生营养改善补助经费1000000.00元、嵩财预〔2022〕1号农村义务教育小学学生营养改善补助经费3883136.00元，用于小学营养计划改善；上级专项资金14925.00元，用于其他上级专项支出；嵩财预字〔2021〕15号2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）直达专项资金21325.00元，用于初中公用经费项目；嵩财预字〔2021〕104号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金250000.00元，用于初中学校薄弱环境改善项目；嵩财预〔2022〕1号农村义务教育初中学生营养改善补助经1562560.00元，用于初中营养改善计划项目；嵩财预〔2022〕1号农村义务教育家庭经济困难学生生活补助经费738600.00元，用于初中农村义务教育家庭经济困难学生生活补助；昆财教〔2022〕78号普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金43190.00元，用于高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助；昆财教〔2022〕27号2022年昆明市学生资助第一批市级补助资金17416.00元、嵩财预〔2022〕1号普高建档立卡生活补助经费46810.00元，用于普通高中学生资助；昆财教〔2022〕23号2021年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金和学费奖励补助资金91728.40元，用于原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金和学费奖励补助；嵩财预专字〔2021〕226号2020年教育质量综合评价奖补助资金30000.00元，用于2020年教育质量综合评价奖补助；昆财教〔2022〕14号2022年普高免学杂费中央补助资金102640.00元、嵩财预〔2022〕1号普通高中免学费补助经费4505.60元，用于2022年普高免学杂费；昆财教〔2022〕14号2022年普通高中助学金中央补助经费292000.00元、嵩财预〔2022〕1号普通高中国家助学金专项资金23360.00元，用于普通高中助学金； 嵩财预〔2022〕1号云南省公费师范生培养补助资金12740.00元、昆财教〔2022〕62号公费师范生、地方优师计划师范生培养经费114660.00元，用于公费师范生培养；嵩财预字〔2021〕104号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金5859869.00元、昆财教〔2022〕50号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升市级补助资金470400.00元，用于嵩明县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目；嵩财预专字〔2021〕219号2021年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金100348.00元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助；嵩财预〔2021〕1号嵩明县“三名工程”发展专项资金460117.92元、嵩财预〔2020〕1号嵩明县资金155000.00元，用于嵩明县“三名工程”发展专项；昆财教〔2021〕261号2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制市级补助资金1442300.00元，用于城乡义务教育校舍维修改造；昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费9180000.00元，用于城乡义务教育经费补助；昆财预〔2022〕18号2022年嵩明县教体系统研训一体化经费3454000.00元，用于2022年嵩明县教体系统研训一体化项目建设；嵩财预〔2022〕1号嵩明县人工智能因材施教示范区建设项目专项资金6000000.00元，用于嵩明县人工智能因材施教示范区建设项目；昆财教〔2022〕27号2022年昆明市学生资助第一批市级补助资金798912.00元、昆财教〔2022〕14号2022年中职免学费中央补助资金7969200.00元、昆财教〔2022〕14号2022年中职奖学金中央补助资金3363200.00元、嵩财预〔2022〕1号中等职业学校国家助学金专项资金173120.00元、嵩财预〔2022〕1号中等职业学校国家助学金专项资金14000.00元、嵩财预专字〔2021〕271号2021年中职学生资助省级资金和第二批市级补助资金192400.00元、嵩财预专字〔2021〕271号中等职业教育学校免学费补助资金224680.00元、嵩财预（2020）1号中等职业教育学校免学费补助资金114000.00元、昆财教〔2022〕60号2022年中等职业教育学生资助省级补助资金32000.00元、昆财教〔2022〕102号2022年第二批中职资助中央和省级补助资金48000.00元、嵩财预〔2022〕1号中等职业教育学校免学费补助资金359488.00元，用于中等职业教育学生资助；昆财教〔2022〕22号2022年现代职业教育质量提升补助资金520000.00元，用于现代职业教育质量提升；嵩财预〔2022〕1号教育费附加项目专项资金10416648.26元、嵩财预〔2021〕1号教育费附加项目专项资金2136258.90元，用于支付嵩明县教体系统安保人员费用及改善嵩明县各级各类学校办学条件；嵩财预专字〔2021〕178号2020年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金28186.60元，用于校园安全管理工作目标责任考核；嵩财预字〔2021〕91号2021年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金41861.50元、嵩财预字〔2021〕109号农村义务教育家庭经济困难学生生活补助经费212708.50元，用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助；嵩财预字〔2021〕91号2021年城乡义务教育补助经费省级补助资金4800.00元，用于城乡义务教育经费补助；嵩财预专字〔2021〕220号2021年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费3400.00元，用于嵩明县学科带头人和骨干教师工作经费；昆财教〔2021〕256号2021年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金131630.00元，用于城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目；昆财教〔2022〕70号2022年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金31891.20元，用于嵩明县公共体育场馆低免开放；昆财教〔2021〕274号2022年乡镇全民健身场地器材补短板工程补助资金200000.00元，用于嵩明县乡镇全民健身场地器材购置；昆财教〔2020〕243号2020年薄弱环节改善与能力提升补助资金916949.22元，用于学校薄弱环节改善与能力提升项目；昆财教〔2022〕58号15分钟全民健身路径补助资金300000.00元、昆财教〔2022〕58号15分钟农民体育健身工程点补助资200000.00元、昆财教〔2020〕57号七彩云南全民健身活动示范工程专项经费4000.00元、嵩财预专字〔2021〕129号2021年全民健身示范活动补助经费5360.00元，用于嵩明县体育健身工程；昆财教〔2022〕58号体彩校园足球特色学校补助经费250000.00元、嵩财预专字〔2021〕223号2021年校园足球特色学校专项补助经费50000.00元，用于嵩明县校园足球特色发展；昆财教〔2021〕268号2022年昆明市国民体质监测活动经费100000.00元、嵩财预专字〔2021〕238号2021年昆明市国民体质监测活动补助经费3500.00元，用于嵩明县国民体质监测活动项目经费；嵩财预〔2022〕1号2021年第三季度彩票公益金补助资金82473.24元、嵩财预专字〔2021〕128号2021年体彩公益金项目专项补助资金39337.50元、昆财综〔2020〕7、34、38号等2020年体彩公益金项目补助资金74.83元、昆财教〔2022〕77号省级体彩公益金项目结转补助资金200000.00元，用于嵩明县彩票公益金项目；嵩财预专字〔2021〕148号2021年体彩公益金中小型体育场馆免费低收开放补助资金113462.20元，用于嵩明县中小型体育场馆低免开放补助；嵩财预专字〔2021〕146号2021年市级联办训练点补助经费5000.00元，用于嵩明县联办训练点项目；昆财教〔2022〕58号国家锻炼达标检测活动补助经费19600.00元，用于国家锻炼达标检测活动项目；昆财教〔2022〕52号社会体育指导员培训专项经费13370.00元，用于嵩明县社会体育指导员培训；昆财教〔2022〕58号体彩市级体育传统项目专项经费9000.00元，用于嵩明县传统体育项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出102149634.54元,占本年支出合计的96.43%。与上年对比支出减少131349988.80元,下降56.25%，主要原因是2022年全面推行预算一体化改革，各类专项资金如学生营养改善计划资金、义务教育公用经费等均由学校自行申报项目收支，不再由机关统一收支，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出98758373.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。嵩明县教育体育局教职工工资福利支出、日常运行（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等）等开支，以及义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设，各类普高及职业教育的支出，普高助学金（含建档立卡户）、普高免学费（含建档立卡户）、普高家庭经济困难补助（含建档立卡户），中职助学金、中职免学费补助等，教师进修、师资培训的支出，教育费附加安排的支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出231891.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于嵩明县运动会各项开支。

8.社会保障和就业（类）支出2134390.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于行政事业单位基本养老保险、离退休人员经费方面的支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于城乡社区支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1024980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于教体局机关教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为30770.47元，完成年初预算的51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30770.47元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  嵩明县教育体育局机关2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为30770.47元，完成年初预算的51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30770.47元，完成年初预算的51.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度嵩明县教育体育局继续全面贯彻厉行节约政策，减少不必要公务用车开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11129.53元，下降26.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11129.53元，下降26.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度嵩明县教育体育局继续全面贯彻厉行节约政策，减少不必要三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于嵩明县教育体育局机关检查学校等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县教育体育局2022年机关运行经费支出638339.72元，与上年相比减少483457.03元，下降43.10%,主要原因是2022年度财政较为紧张，办公经费、培训经费等开支大幅压缩。部门机关运行经费主要用于主要用于机关办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及组织各项考试等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县教育体育局资产总额152503439.91元，其中，流动资产43006570.63元，固定资产（原值）30336637.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程77921657.00元，无形资产963581.32元，其他资产274993.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12101146.88元，其中固定资产增加21319672.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县教育体育局机关2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.行政运行经费指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

5.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育局统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

7.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

监督索引号53012703200700101111

嵩明县教育体育局（机关）2022年度决算公开表格20231025033819192