嵩明县图书馆2022年度决算
监督索引号53012703200100301000
嵩明县图书馆2022年度决算
目录
第一部分 嵩明县图书馆概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县图书馆概况
一、 主要职能
（一）主要职能
嵩明县图书馆是财政全额拨款的公益一类事业单位，图书馆位于嵩阳街道明湖南路旁园博公园内，建筑面积3722平方米，可为读者提供安静、舒适、休闲的阅读环境。现有馆藏图书10.3万册，2016年实现图书电子化管理，提供对外服务窗口6个，秉承：“平等、开放、免费”的办馆理念，全年向读者开放，每周开放时间为60小时，寒暑假为69小时，每年接待读者达4.5万人次。总馆、分馆、服务点采用ILAS图书管理系统，实现网络互联互通、图书通借通还。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年在县委、县政府及局党组的领导下，嵩明县图书馆紧紧围绕全县文旅中心工作，牢固树立以读者为中心的发展理念，进一步加强服务体系建设，创新服务方式，拓展服务职能，坚持以读者需求为导向，组织开展了“悦读阅享读 嵩明好声音”、“七彩童话”、“新书推荐”、“名家谈经典线上讲座”等线上阅读推广活动以及“兰茂讲堂”、嵩明县2022年春城文化节“奋进新征程 阅读再出发”——“4.23世界读书日”全民阅读系列活动、“青春诗会”、“我们的节日·端午”、“我们的节日·元宵”等阅读推广活动，推进“全民阅读·书香嵩明”建设，坚持以读者需求为导向。不断改进和完善场馆建设，加强基础业务建设，圆满完成了公共图书馆第七次评估定级线上申报工作。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真履行工作职责，自觉做到勤政廉政，较好地完成了本年度的各项工作任务，取得了一定的成绩。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合服务部、文献采编部、流通服务部、古籍服务部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入嵩明县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 嵩明县图书馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县图书馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
嵩明县图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
嵩明县图书馆2022年度收入合计1,447,246.62元。其中：财政拨款收入1,447,246.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,314.14元，增长0.37%。其中：财政拨款收入增加5,314.14元，增长0.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年度用电线路未分开，未单独交电费，2022年度新增电费支出。
二、 支出决算情况说明
嵩明县图书馆2022年度支出合计1,447,246.62元。其中：基本支出1,390,055.31元，占总支出的96.05%；项目支出57,191.31元，占总支出的3.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,314.14元，增长0.37%。其中：基本支出减少1,877.17元，下降0.13%；项目支出增加7,191.31元，增长14.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因资金紧缺未成功支付部分办公费用，项目增加原因是图书馆日常免费开放运行经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障嵩明县图书馆机构正常运转的日常支出1,390,055.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,339,156.99元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,898.32元，占基本支出的3.66％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障嵩明县图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,191.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
用于文化旅游体育与传媒支出57,191.31元，其中用于文化和旅游支出57,191.31元。
1. 组织线上阅读推广活动。推出全民阅读系列活动“悦读阅享读 嵩明好声音”好书推荐第一期，“七彩童话”好书推荐16期，《兰茂诗词诵读》视频推送，及时在微信公众号发布“新书推荐”、“名家谈经典线上讲座”，截至目前，共发布新书推荐213期线上视频讲座197场，线上阅读活动72场，线上阅读活动参与人数达3万余人次。
2. 兰茂讲堂讲座。兰茂讲堂讲座从4月份开始开讲，由于疫情防管控，共组织兰茂讲堂讲座3期，邀请我县知名作家刘光平老师主讲2期，李文炳老师主讲1期，内容丰富多彩，得到大家的一致好评。
3. 组织“世界读书日活动”。4月22日上午，在第27个世界读书日来临之际，由县委宣传部、县文化和旅游局、县总工会主办，县图书馆承办的嵩明县2022年春城文化节“奋进新征程 阅读再出发”——“4.23世界读书日”全民阅读系列活动启动仪式在图书馆报告厅举行，县委常委、副县长徐家万出席启动仪式。县直机关部分单位、各镇（街道）、各园区分管负责人、镇（街道）图书馆总分馆建设服务点负责人参加了活动。启动仪式上，参会领导为图书馆总分馆建设第二批服务点授牌，并为部分单位代表《嵩明花灯剧节目荟萃》授书，启动仪式结束后，图书馆组织相关业务培训。
4. 组织第五届青春诗会。5月20日，嵩明县第五届青春诗会在新华书店书吧举行，46名诗歌爱好者参加了活动。参加活动的有本土作家和喜爱诗歌的小朋友们，整场诗会高潮迭起，掌声不断。
5. 配合组织元宵节活动。2022年2月15日上午，配合县文明办完成“元宵佳节庆团圆 爱家孝亲传新风”主题活动，来自全县各部门的30余个家庭参加各项活动。 此次活动受到家长、小朋友们的一致好评，大力弘扬传承优秀传统节日文化，促进以小家庭文明促进社会的文明进步。
6. 组织端午节主题活动。2022年5月31日，由嵩明县文化和旅游局主办、嵩明县图书馆承办的嵩明县2022年“我们的节日.浓情端午”主题活动在嵩明县图书馆少儿阅览室举行，42名家长和小朋友参加。通过活动的开展，让孩子们进一步了解嵩明端午节的风俗习惯，使孩子们感受到了传统节日带来的乐趣，进一步感受到中华传统文化的魅力。
7. 组织文化志愿进机关、进社区活动。为积极推进全民阅读服务向机关延伸，在4.23世界读书日来临之际，嵩明县图书馆9名业务骨干走进县政协、嵩阳街道回辉社区开展图书整理文化志愿活动。
8. 图书馆总分馆建设工作。我馆于2019年7月正式启用昆明市总分馆制建设统一的ILAS图书管理系统，2021年底完成图书馆总分馆建设，共建成分馆5个，服务点78个，馆外流通点17个，实现县、乡（镇）、村三级服务网络，真正实现公共文化标准化、均等化、规范化服务，积极探索服务方式，推进数字化建设，实现图书资源效益最大化，使更广大人民群众能充分享受到公共文化发展成果。今年7月份，嵩明县图书馆组织一批社会实践大学生，组成5个工作队进入各乡镇，进行图书馆总分馆管理系统操作、图书排架业务指导，实现了全县78个服务点通借通还，完成全县总分馆体系三级服务网络百分百全覆盖。
9. 流通点建设工作。上半年完成了为雄风电力公司、水务局、百花箐景区、兰茂社区、西南街社区幸福食堂流通点配书2000余册，为嵩明县第二家民办书屋小街甸丰“蓬荜泽乡村书屋”赠送图书和老书架，推进全民阅读进机关、进社区、进乡村、进景区工作。下半年与嵩明政协举行了“嵩明县图书馆流通服务点”建点活动，结合书香政协建设的具体情况，精心挑选线上电子数字资源。
10. 持续开展阅读写作培训班。阅读培训由嵩明县图书馆和青少年活动中心共同主办，邀请嵩明诗人刘福祥授课。2022年暑期的阅读写作公益培训于7月15日开始至7月29日结束，为期15天共30节课，50余名学生参加了培训，现周末班已开班。
11. 数字资源推广工作。推荐图书馆电子阅读“嵩图悦读”小程序，小程序包含电子资源7.42TB，包含图书3.8万册，期刊3100种，视频10000集，绘本1000部，为读者提供线上随时随地阅读的条件，已在全县推广。
12. 图书馆评估定级工作。在全馆职工的共同努力下，圆满完成了公共图书馆第七次评估定级线上申报工作，现在等待上级部门的实地检查。
13. 图书馆提升改造工作。完成报告厅音响设备提升改造，数字图书馆建设、消防改造等工作正在推进中。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,447,246.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,314.14元，增长0.37%。主要原因是2021年度没有电费支出，2022年度新增电费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出990,862.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.47%。主要用于文化和旅游支出990,862.91元，占其支出的100%。
8. 社会保障和就业（类）支出352,307.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。主要用于行政事业单位养老支出349,745.64元，占其支出的99.27%；其他社会保障和就业支出2,562.07元，占其支出的0.73%。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出104,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于住房公积金支出104,076.00元，占其支出的100%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
嵩明县图书馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县图书馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，嵩明县图书馆资产总额5,369,658.78元，其中，流动资产2,224,316.24元，固定资产3,145,342.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247,166.18元，其中固定资产增加246,092.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
嵩明县图书馆无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 群众文化：指人们职业外，自我参与、自我娱乐、自我开发的社会性文化。是以人民群众活动为主体，以自娱自教为主导，以满足自身精神生活需要为目的，以文化娱乐活动为主要内容的社会历史现象。第一、群众文化概括了主体为群众，客体为活动；第二、群众文化内容广泛，以文化娱乐活动为主要内容的。第三、群众文化包含了群众文化活动、群众文化工作、群众文化事业、群众文化队伍。
2. 文物：是人类在历史发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。它是人类宝贵的历史文化遗产。文物是指具体的物质遗存，它的基本特征是：第一、必须是由人类创造的，或者是与人类活动有关的；第二、必须是已经成为历史的过去，不可能再重新创造的。目前，各个国家对文物的称谓并不一致，其所指涵义和范围也不尽相同，因而迄今尚未形成一个对文物共同确认的统一定义。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012703200100301111
嵩明县图书馆表
