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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年度决算目录

第一部分  嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明杨林经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进项目建设。2022年，推进重点项目75个（在建15个，新开工33个，前期27个），其中，产业类项目56个，基础设施建设项目19个。目前，顺虎铝业、国平纸业项目建设完成，海纳医疗门、安生工贸部分厂房建设完成；浙商二期10个项目在建，6个子项目试生产；兰丰农机、海宇家私项目正在进行钢结构搭建，丰超亿、苏合建桥项目基础建设完成；5个基础设施项目已完成总工程量90%。

2.着力强化招商引资。突出招商重点，全力以赴招大引强、招新引优，逐步构建“龙头企业—产业链—产业集群”招商模式，加快补链、延链、强链。引进上游模具配套项目17个，引进昆数机床、云南化机等项目落地建设，储备机床项目9个。制定了“链长制”招商工作方案，成立了3个“产业链+战区”招商引资专班，共赴省外招商10余次。共签约招商引资项目30个，其中，签订正式协议的项目22个，协议投资52.6亿元；签订框架协议的项目8个，协议投资41.85亿元。

3.工业经济增质增效。一是以落实省市“保持经济平稳健康发展”政策措施为抓手，积极宣贯省、市促进保持经济平稳健康发展政策，为雄鑫汽车、云内动力、凯瑞特等35个企业（项目）争取扶持资金4866万元。二是积极引导企业提升创新研发能力。2022年新增高新技术企业4户，成功申报国家级“专精特新”2户、省级“专精特新”8户。

4.深入推进对外开放。认真贯彻落实国家、省、市关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的各项政策措施。加强与省市商务部门、海关的汇报对接力度，加强与昆明经开区、自贸区、畹町边合区的联动发展。提升外资服务水平，2022年共引进外资外贸企业2家。

5.持续完善基础设施。一是强化土地保障。完成供地30宗，面积1003亩，出让价款1.5亿元；上报供地资料5宗，面积416.4亩；编制2022年度经开区新增建设用地报批计划，共组织城镇建设用地9个批次，总面积3578亩。二是强化规划引领。推进中心商务区控制性详细规划、云林片区道路竖向及排水专项规划编制工作。三是推动管网建设。完成全线22.57公里管道铺设以及园区原有中水回用系统的升级改造工作；组织实施入河排口和市政管网的排查整治以及清淤除障工作。四是推动“三亮”工程。全面落实完成道路清扫保洁175万平方米，做好34条道路绿化带的养护工作，完成金康路、东环路（空港大道-景观大道）道路路灯亮化工程。

6.稳步推进生态建设。一是严格落实河长制工作。完成中央商务区截污管网、中水管网、吴官营区域雨污分流等工程，持续性开展管网和排口的日常巡护和整治工作，强化工业企业排污监管，对龙河水质指标改善成效明显。二是严格抓好问题整改。中央环保督察交办投诉问题整改不到位涉及园区1件，已通过了市级验收；2021年省级生态环境联合执法检查涉及问题企业98户，现已全部完成整改。

7.防范化解重大风险。一是落实安全生产责任制。与企业签订目标责任书256份；督查检查企业216家次，督促企业整改隐患问题473余条。2022年杨林经开区未发生较大及以上安全生产事故。二是制定印发《二十大期间安保维稳工作实施方案》，组建成立工作专班，全方位加强各领域意识形态风险排查和研判处置。三是及时处置各类来电来访、矛盾纠纷。四是积极主动应对疫情带来严峻挑战，对278家企业、22个在建工地、空港俊发城小区、公租房进行精准责任包保。

8.持续优化营商环境。一是优化行政审批程序。推进注册登记便利化、企业“一窗通”办理。二是以作风革命、效能革命为契机，按照大讨论大竞赛工作部署，制定印发《杨林经开区“对标排头兵·勇做赶超者”大竞赛任务分解方案》。认真践行“三个工作法”，紧扣“6+2+X”竞赛模式，精准发力、狠抓工作落实，在第一期“季评”中排名第二，第二期“季评”中排名第一，第三期“季评”中排名第三。

9.坚持全面从严治党。一是夯实党建根基，推动责任落实。坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。专题研究基层党建工作4次、专题会议部署推进3次，签订责任书73份。二是聚焦理论提升，增强党性修养。落实“第一议题”制度，党工委会议“第一议题”共42个；组织理论学习中心组学习11次。三是坚持固本强基，发挥“两个作用”。成立非公企业党组织2个；6个党组织按期完成换届工作，伊利乳业支部创建为“春城先锋示范党支部”。四是突出党建引领，聚焦高质量发展。制定《推进基层党建高质量发展实施方案》；组建杨林经开区综合党委，作为党建专责机构。五是深化党建联盟，打造示范亮点。六是加强监督管理，转作风提效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

嵩明杨林经济技术开发区共设4个内设机构，分别是：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局。所属单位1个，分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人,机关工勤4人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年度收入合计125,862,345.48元。其中：财政拨款收入115,862,345.48元，占总收入的92.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000,000.00元，占总收入的7.95%。与上年相比，收入合计增加69,646,297.72元，增长123.89%。其中：财政拨款收入增加59,646,297.72元，增长106.10%，主要原因是政府性基金项目支出增加，用于征地和拆迁补偿支出以及2022年国有土地使用权出让收入安排的支出；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是新增滇中新区拨入对中汽研汽车检验中心的专项发展扶持资金10,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年度支出合计125,862,345.48元。其中：基本支出10,246,922.84元，占总支出的8.14%；项目支出115,615,422.64元，占总支出的91.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69,461,106.26元，增长123.16%。其中：基本支出减少1,756,407.78元，下降14.63%，主要原因是2022年度例行节约，减少经费开支；项目支出增加71,217,514.04元，增长160.41%，主要原因是新增用于征地和拆迁补偿支出以及2022年国有土地使用权出让收入安排的支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况                                                  2022年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,246,922.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,603,842.38元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643,080.46元，占基本支出的6.28％。人均支出189，757.83元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明杨林经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,615,422.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元，行政运行11,583,376.29元，小城镇基础设施建设34,893,902.40元，征地和拆迁补偿支出61,143,743.95元，其他国有退使用权出让收入安排的支出3,200,000.00元，工业和信息产业监管1,420,000.00元，涉外发展服务支出3,374,400.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：购买人力资源服务经费1,553,376.29元，引进人才专项补助资金30,000,00元,中汽研产业扶持项目资金10,000,000.00元，嵩财预[2021]1号招商引资工作专项经费6,376.00元，路灯维护及电费专项经费1,206,110.04元，污水处理厂污水处理费财政差额补助专项资金8,500,000.00元，建成道路维护及地下管网维护专项资金667,825.07元，水环境综合治理专项经费40,000.00元，园区发展专项资金2,320,023.21元，党建专项资金81,439.22元，道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费2,080,000.00元，经财预[2022]1号招商引资工作专项经费130,951.98元，道路绿化养护专项经费1,000,000.00元，地方政府债券应付利息专项资金16,700,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出51,518,601.53元，占本年支出合计的40.93%。与上年相比减少4,882,637.69元，下降8.66%，主要原因是2022年度一般公共预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,009,888.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。主要用于人员工资福利支出8,788,031.60元，占一般公共服务（类）支出79.82%，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等公用经费638,480.46元，占一般公共服务（类）支出5.80%。由于购买人力资源服务和引进人才补助的项目支出1,583,376.29元，占一般公共服务（类）支出 14.38%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出489,088.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%；主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出34,893,902.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%。主要用于购买人力资源服务经费1,553,376.29元，引进人才专项补助资金30,000,00元,中汽研产业扶持项目资金10,000,000.00元，嵩财预[2021]1号招商引资工作专项经费6,376.00元，路灯维护及电费专项经费1,206,110.04元，污水处理厂污水处理费财政差额补助专项资金8,500,000.00元，建成道路维护及地下管网维护专项资金667,825.07元，水环境综合治理专项经费40,000.00元，园区发展专项资金2,320,023.21元，党建专项资金81,439.22元，道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费2,080,000.00元，经财预[2022]1号招商引资工作专项经费130,951.98元，道路绿化养护专项经费1,000,000.00元，地方政府债券应付利息专项资金16,700,000.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,420,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于拨付市级工业和信息产业发展扶持资金；

15.商业服务业等（类）支出3,374,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于拨付涉外企业稳外贸增长支持资金；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出331,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为92,000.00元，完成年初预算的102.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算90,000.00元，占总支出决算的97.83%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的2.17%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为92,000.00元，完成年初预算的102.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待费年初预算并入公用经费合并安排预算，未单独剔开。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少247,284.23元，下降72.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少113,720.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少88,599.23元，下降49.61%；公务接待费支出决算减少44,965.00元，下降95.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务用车购置，政府过紧日子，严格压缩接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于经开区日常行政工作、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研以及企业到园区招商考察发生的接待支出，其中滇中新区领导调研疫情防控工作产生1接待批次及21人次，招商引资企业到园区考察产生1接待批次及22人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费支出643,080.46元，与上年相比减少373,419.94元，下降36.74%,主要原因是2022年度厉行节约过紧日子，减少经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用（车改补）等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额3,047,164,695.69元，其中，流动资产3,038,659,972.87元，固定资产3,834,102.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4,670,620.22元主要是公共基础设施（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年相比减少200,813,151.5元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53012700456701111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会表