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中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党嵩明县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党嵩明县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

4.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

5.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件，参与起草我县相关规范性文件。

6.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构，镇（街道）、园区，县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦“国之大者”，强化政治监督。坚持党中央重大决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里。围绕贯彻落实习近平生态文明思想、“三新一高”、统筹疫情防控和经济社会发展强化精准监督，围绕根治粮食购销领域系统性腐败持续发力，及时止损纠偏。

2.坚持同向发力，严密责任落实。积极履行协助职责和监督专责，协助县委制定落实全面从严治党主体责任清单和党风廉政建设主要任务分解方案，改进完善党风廉政建设责任制考核工作，加强对责任落实情况的监督检查，精准规范用好问责利器。

3.精准聚焦，狠抓“关键少数”监督。建立县委“一把手”及常委班子成员综合信息数据库，完善“四制四责”监督机制，搭建“四项监督”数据一体化综合分析运用平台，实现对“一把手”和领导班子的全面监督。完善“领导干部廉政档案管理系统”，领导干部依纪依规履职用权意识不断强化。

4.落细落实，强化日常监督。创新“履带式”监督等方式，深化运用单元制监督模式，统筹“室组”联动监督、“室组地”联合办案，推动监督下沉落地。运用信息手段赋能监督执纪执法，创新完善小微权力“监督一点通”平台。把握政策策略，在抓早抓小、防微杜渐中体现“纪法温度”。

5.靶向发力，做实巡察监督。以巡察工作基础建设年、巡察指导督导反馈问题整改工作为契机，压紧压实主体责任、精准落实组织责任、巩固深化政治巡察。设立巡察信息服务中心，强化信息化对巡察工作的支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共嵩明县纪律检查委员会和嵩明县监察委员会合署办公属于独立核算的行政单位，执行政府会计制度，预算级次为一级预算单位。设有办公室、组织部、干监室、信访室、宣传部、案管室、案审室、党风政风监督室、第一至第五纪检监察室13个内设机构；11个派驻纪检监察组（驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县发展改革局纪检监察组、驻城乡建设局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻县检察院纪检监察组）。巡察机构1个，为中共嵩明县委巡察工作领导小组办公室（设立中共嵩明县委第一至第四巡察组、1个巡察信息服务中心），作为县委工作部门，纳入工作机构限额管理，设在县纪委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党嵩明县纪律检查委员会，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制111人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员95人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度收入合计26280310.35元。其中：财政拨款收入26280310.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2498245.39元，增长10.50%。其中：财政拨款收入增加2498245.39元，增长10.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加导致人员经费和公用费的增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度支出合计26280310.35元。其中：基本支出23996575.63元，占总支出的91.31%；项目支出2283734.72元，占总支出的8.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2498245.39元，增长10.50%。其中：基本支出增加3295984.47元，增长15.92%；基本支出增加的主要原因是人员增加导致人员经费和公用费的增长，项目支出减少797739.08元，下降25.89%；项目支出减少的原因是留置经费和巡察经费的支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党嵩明县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出23996575.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21204154.16元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经2792421.47元，占基本支出的11.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党嵩明县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2283734.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：巡察工作开展项目经费220468.68元、留置办案项目经费852141.39元、纪检监察外宣渠道运营项目经费634165.00元、物业管理项目经费203945.00元、内网项目经费10800.00元、“两个责任”监督系统维护费30000.00元、纪检监察干部素质提升费用67863.65元、中央纪检监察转移支付配套资金200000.00元、会议专项经费64351元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出26280310.35元，占本年支出合计100.00%。与上年相比增加2498245.39元，增长10.50%，主要原因是人员增加导致人员经费和公用费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22386995.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于人员经费支出17325838.94元，公用经费支出2777421.47元，项目支出1183734.72元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2399969.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于单位养老保险支出2168833.17元，死亡抚恤227795.2元，其他社会就业保障支出3340.85元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1493346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位职工住房公积金支出1493346.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为93203.77元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算93203.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为93203.77元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为93203.77元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我单位2022年“三公经费”预算包含于日常公用经费，没有单独预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少75930.54元，下降44.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69060.54元，下降42.56%；公务接待费支出决算减少6870.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费答复降低因上年充值油卡持续使用及车辆维护费用降低，接待费减少原因是我单位严控接待经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出2792421.47元，与上年相比减少809789.69元，下降22.48%,主要原因为单位严格经费管理，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于单位电费、水费、办公费、维修（护）费、车辆运行维护费及差旅费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党嵩明县纪律检查委员会资产总额10177207.31元，其中，流动资产6971236.64元，固定资产3108457.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97513.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27022292.69元，其中固定资产增加42450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额233445.00元，其中：政府采购货物支出29500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出203945.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53012700122201111

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