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云南省花卉示范园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划并组织实施。按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。负责协调解决园区建设中的相关问题及制定和实施园区目标考核办法，完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、经济工作：2022年完成固定资产投资21699万元，同比增加71.21%；实际到位区外内资45837万元；工业（信息化）项目到位资金14822万元，占目标任务10000万元的148.22%；实际利用外资5万美元；一般公共预算收入完成570万元，完成目标任务400万元的142.5%，同比增加37.35%；向上争取资金550万元。

2、重点工作：加快园区规划编制，完成《嵩明县绿色食品产业规划（2021-2025）》《绿色食品产业园建设可行性研究报告》编制；配合县国土空间“三区三线”划定工作，划定园区城镇开发边界线，完成园区污水处理厂、自来水厂选址及勘测定界工作；编制《云南省花卉示范园区绿色食品产业园三期控制性详细规划》，经规委会评审通过。

3、重点项目：推进在建项目建设工作，加快在谈招商引资项目，积极促成云南（嵩明）高原特色农副产品智慧冷链物流综合产业园项目、杭州羽嬉贸易有限公司+隅田川液体咖啡及咖啡饮料生产基地项目、上海麦金地集团股份有限公司+中央厨房产业园暨三产融合系列项目、嵩明县英茂蔬菜花卉种苗种业种植等项目早日落地建设，全力做好对接服务、项目投资协议签订工作。

4、亮点工作：加大品牌培育力度，“虹华园艺”牌菊花种苗获2022年云南省10大名花第一名，花仙子公司获得云南省“十佳苗圃”企业称号。增强科技创新扶持力度，统一生物公司成功设立昆明科技专家服务站，认定为国际（对外）科技合作基地。强化科技成果转化，菌视界公司滇羊2号、滇妹7号、滇白参1号、滇白参8号4个菌种获品种鉴定，年内新增4项金耳发明专利获得授权。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办、征地拆迁安置办、社会事务管理局、招商局和规划建设局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省花卉示范园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省花卉示范园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉示范园区管理委员会2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省花卉示范园区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省花卉示范园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2022年度收入合计4,071,104.07元。其中：财政拨款收入4,071,104.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加416,614.07元，增长11.40%。其中：财政拨款收入增加416,614.07元，增长11.40%，主要原因是我单位新招考录用事业人员两人和县本级园区管理维护补助项目经费较上年有所增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0.00元，与上年一致，无变化。

二、支出决算情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会2022年度支出合计4,071,104.07元。其中：基本支出3,433,487.07元，占总支出的84.34%；项目支出637,617.00元，占总支出的15.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,172,459.00元，下降34.80%。其中：基本支出增加48,997.07元，增长1.45%；项目支出减少2,221,456.07元，下降77.70%，主要原因是2022年我单位虽然新招考录用两名事业人员，基本支出较上年增加，但农综改项目于上年建设结束并投入使用，本年无农综改项目资金支出，所以项目支出较上年大幅减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00元，与上年一致，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,433,487.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,251,606.54元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,880.53元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省花卉示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637,617.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况用于园区绿化养护、沟渠河道清淤、保安人员服务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,071,104.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,172,459.00元，下降34.80%，主要原因分析是农综改项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出299,059.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于职工单位部分养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,474,541.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于基本支出2,836,924.51元（具体包括工资福利支出2,655,043.98元、商品服务支出181,880.53元）；项目支出637,617.00元（即2022年县本级园区管理维护项目支出637,617.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出297,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10,571.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算10,571.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省花卉示范园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10,571.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,571.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我单位公务接待费年初预算纳入园区管理维护项目经费合并安排预算，未单独剔开，而实际发生的接待费支出已合并到园区管理维护项目经费决算数中，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,571.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加10,571.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位实际发生国内接待批次较上年增加14次，接待人数较上年增加217人，故公务接待费支出决算较上年大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资项目洽谈、工作对接、上级部门调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省花卉示范园区管理委员会2022年机关运行经费支出181,880.53元，与上年相比减少26,162.35元，下降12.58%,主要原因分析为由于县财政压缩公用经费支出，我单位2022年在职人员部分节假日慰问福利费未按时支付以及部分办公费年终财政收回指标。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、福利费、其他交通费用、党报党刊征订费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额41,625,166.16元，其中，流动资产36,858,493.88元，固定资产4,762,666.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,005.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,982,234.93元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省花卉示范园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.部门决算: 是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012700457101111

云南省花卉示范园区管理委员会决算报表20231024113057463