嵩明县商务和投资促进局2022年度部门决算
监督索引号53012703400101000
嵩明县商务和投资促进局2022年度部门决算
目录
第一部分 嵩明县商务和投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县商务和投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。
2.指导流通企业、商贸服务业发展；负责推动流通标准化、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督和管理，监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。
3.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。
4.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织开展国内外招商引资活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动。
5.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作。负责组织做好全县招商引资考核工作，指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。
6.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；
7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.主要指标完成情况
招商引资：2022年，全县实际到位市外内资116.92亿元，完成市目标93.13亿元的125.55%；产业项目（不含房地产）实际到位资金74.05亿元，完成市目标65.19亿元的113.59%；工业项目到位资金62.49亿元，完成市目标32.6亿元的191.69%；实际利用外资428.27万美元，完成市目标1516万美元的28.25%。全年新引进重大产业项目25个，完成市目标11个的227.27%。重点在谈项目68个，全年共签订正式投资协议项目44个，其中亿元以上项目31个，10亿元以上项目5个。
社会消费品零售总额：2022年1至12月，全县完成社会消费品零售总额101.75亿元，同比增长9.2%，全市排名第3。
商贸投资：2022年1至12月，全县商贸投资完成1.8亿元，完成市目标4亿元的45.07%，完成县目标8.28亿元的21.77%。
外贸进出口总额：以人民币统计，2022年1-9月全县外贸进出口总额完成8.07亿元，完成市目标20.42亿元的39.52%。
2.重点工作开展情况
着力招商引资。2022年，“一把手”带队赴省外招商12次，招商小分队外出招商20多次，全县共洽谈招商引资项目200多个，省内会见客商204次，召开项目对接视频会议10余次。开展招商引资专题推介8次，参加省、市投促部门组织的专题讲座及培训10余次，举办全县招商引资业务能力提升培训班1期。全年实地走访服务签约企业60余家。
推动内贸工作。组织限上商贸企业申报奖励扶持资金，兑现上级补助资金198万元。汇编印发《嵩明县商贸政策汇编》300余本；主动走访服务限额以上商贸企业、规模以上租赁和商贸服务企业。每季度召开商贸流通企业交流座谈会，统筹协调，助企纾困。组织14家商贸企业参加昆明市“彩云昆明消费券”促消费活动，发放消费券4次。
强化外贸工作。积极服务外贸企业，落实外向型经济扶持政策。2022年拨付我县外贸企业省、市外贸促进政策专项资金共计106万余元。
培育电商产业。推进三级电商公共服务体系和物流共配体系建设。县级电子商务公共服务中心于2022年4月投入运营，10余家电商、科技、农业类企业入驻。建成5个镇级站点、39个村级站点，并投入运营。建成县级物流共配中心1个。组织电商培训62场3013人次，其中脱贫户22人次。
推进商贸投资。建立商贸投资项目库跟踪服务机制，走访在建商贸项目，帮助企业解决项目推进存在的困难和问题。推动小龙高速物流园、中石油兰茂大道加油站、中石化正兴加油站等项目前期工作。组织隆源农贸市场改造、小街中央厨房等项目入库相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、商务贸易科、投资促进科。
所属单位1个，分别是：
1.嵩明县招商服务中心。
（二）决算单位构成
纳入嵩明县商务和投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.嵩明县商务和投资促进局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县商务和投资促进局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县商务和投资促进局没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
嵩明县商务和投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县商务和投资促进局2022年度收入合计16,506,915.29元。其中：财政拨款收入16,506,915.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,377,546.60元，增长80.81%。其中：财政拨款收入增加7,377,546.60元，增长80.81%，上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴不变；其他收入不变。主要原因是商务贸易转移性项目资金增多。
二、支出决算情况说明
嵩明县商务和投资促进局2022年度支出合计16,506,915.29元。其中：基本支出5,473,323.87元，占总支出的33.16%；项目支出11,033,591.42元，占总支出的66.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,177,546.60元，增长76.93%。其中：基本支出增加295,735.18元，增长5.71%；项目支出增加6,881,811.42元，增长165.76%，上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。主要原因是商务贸易转移性项目资金增多。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,473,323.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,111,612.03元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361,711.84元，占基本支出的6.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,033,591.42元。其中：基本建设类项目支出10,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.招商引资工作经费工作经费687200.02元。主要用于保障招商引资外出考察、企业赴嵩考察接待、招商宣传片拍摄、招商宣传册印制。
2.商务贸易工作经费95676.8元。主要用于商贸企业走访服务等工作正常开展。
3.“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金24258.6元。主要用于服务县领导外出考察绿色食品企业。
4.电子商务进农村综合示范项目补助资金6213740元。主要用于开展全县电子商务示范县创建。
5.昆明市住宿餐饮奖补补助资金100000元。主要用于扶持相关商贸企业。
6.2021年省级猪肉储备补贴专项资金1920000元。主要用于扶持相关商贸企业。
7.2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金650000元。主要用于扶持相关商贸企业。
8.2022年第一批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长专项资金525600元。主要用于扶持相关商贸企业。
9.2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等专项资金547116元。主要用于扶持相关商贸企业。
10.昆明市2022年稳增长促消费扶持奖励资金100000元。主要用于扶持相关商贸企业。
11.2022年度新增入库商贸类服务业企业扶持奖励资金10000元。主要用于扶持相关商贸企业。
12.昆明市2021年企业培育促消费扶持奖励专项资金160000元。主要用于扶持相关商贸企业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县商务和投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出16,506,915.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,177,546.60元，增长76.93%，主要原因是商务贸易转移性项目资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,031,322.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.48%。主要用于支付职工基本工资、规范性津补贴等工资福利支出3896131.67元；办公费、印刷费、水电费、招商引资宣传片拍摄、招商引资宣传册印制、签约仪式、外出招商考察、企业莅嵩考察，商务贸易工作开展等费用1129588.66元，对离退休人员医疗费补助5602元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出839,576.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险374268.16元，离退休干部离退休费生活补助及公用经费等458124.60元，失业保险等其他社会保障和就业支出7183.60元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出24,258.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于绿色食品招商引资。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出10,226,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.95%。主要用于支付电子商务进农村综合示范项目补助资金6213740元，昆明市住宿餐饮奖补补助资金100000元，2021年省级猪肉储备补贴专项资金1920000元，2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金650000元，2022年第一批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长专项资金525600元，2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等专项资金547116元，昆明市2022年稳增长促消费扶持奖励资金100000元，2022年度新增入库商贸类服务业企业扶持奖励资金10000元，昆明市2021年企业培育促消费扶持奖励专项资金160000元。以上资金主要用于扶持相关商贸企业。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出385,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于财政供养职工单位部分住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,665.44元，支出决算为40,665.44元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,021.44元，占总支出决算的95.96%；公务接待费支出决算1,644.00元，占总支出决算的4.04%，具体是国内接待费支出决算1,644.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县商务和投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,665.44元，支出决算为40,665.44元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,021.44元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,644.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,207.44元，增长25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算增加9,021.44元，增长30.07%；公务接待费支出决算减少814.00元，下降33.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度赴嵩明考察企业增多，公务用车维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资项目踏勘、开展全县商务贸易服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县商务和投资促进局2022年机关运行经费支出361,711.84元，与上年相比增加3,887.75元，增长1.09%,主要原因办公耗材涨价。部门机关运行经费主要用于机关日常办公耗材费、水电费开支、会议费、业务委托费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，嵩明县商务和投资促进局资产总额5204079.43元，其中，流动资产580358.46元，固定资产4616720.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268375.32元，其中固定资产减少152650.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值224231元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额67600.02元，其中：政府采购货物支出67600.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县商务和投资促进局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.三公经费，是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.部门预算，是指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
6.预算管理，是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
7.预算编制，是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动，是预算法必须规范的主要内容。预算编制应当遵守国家编制预算的原则，按照编制办法和程序进行。对此，我国《预算法》作出了明确的规定。
8.部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
监督索引号53012703400101111
嵩明县商务和投资促进局表
