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嵩明县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会事业发展 战略；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测、预警；参与产业和重大建设项目的布局等有关前期论证工作；负责全县国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、 相互促进的措施；制定促进产业合理布局的政策措施，协调一、 二、三产业发展中重大问题，推进经济结构战略调整。受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划建议的报告。

2.按照全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；申报国家、省拨款建设项目实施计划。指导重大基本建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批核准、备案和审核投资建设项目；协同有关部门安排保障性住房建设计划，负责对全县重大基本建设项目进行检查、指导。

3.研究国家产业扶持政策，投资方向，指导行业部门开 展项目包装申报，争取上级支持；研究提出全县年度固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测全县固定资产投资运行。

4.贯彻国家、省能源管理的法律、法规和政策；牵头编 制能源发展规划；协调能源发展改革中的突出问题；统筹全县能源综合利用，统筹指导能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，研究提出环境保护政策建议；参与生态建设与环境整治规划。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策， 按照国家和省价格管理目录及价格管理权限，拟订和调整由县管 理的重要商品价格和收费标准；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全 县市场价格秩序和行政事业性收费行为；负责价格监测、成本调 查和成本监审、价格认定工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规及 粮食流通管理条例；研究拟订全县粮食流通和粮油储备的发展战 略与发展规划、中长期计划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革，产业结构和区域布局规划和方案，并组织实施。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。负责全县粮食供 需总量和市场调控；贯彻执行《县级储备粮管理办法》，监督检 查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系，指导监督县级储备粮管理；负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序。负责救灾物资储备、组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发展规划工作情况。一是每月召开经济运行分析会，分析研判经济运行中存在的困难问题，确保各项主要经济指标指标稳健运行；二是制发《嵩明县管行业必须管投资工作机制》《嵩明县关于贯彻落实省市2022年稳增长若干政策措施的工作方案》等惠企政策措施，稳定经济增长；三是召开稳住经济一揽子政策宣贯会，将国务院33条、省政府48条稳经济政策措施及时传达宣传到企业，申报政策、享受政策指导到企业。

2.重点项目推进情况。一是2022年全县推进实施重点项目共221项。二是一季度集中开工项目24项，项目总投资23.21亿元，二季度集中开工项目28项，总投资20.61亿元，三季度参加昆明市集中开工项目23项，总投资23.73亿元，四季度参加昆明市集中开工项目30项，总投资32.53亿元；三是全县列入省“五个一批”重点建设项目14项、市“五个一批”重点项目106项；

3.环境资源工作情况。一是对我县境内长输油气管道隐患进行了全面排查梳理，印发了《嵩明县油气长输管道占压隐患治理专项工作实施方案》，层层压实分解责任，持续深入推进安全保护巡查、检查、监管，全面提升安全保护工作水平，全力确保了安全保护形势持续向好；二是认真履行领导小组办公室职责，对27家具有中（工）频炉设备的企业现场开展不留死角、不留盲区、不留隐患的逐一检查排查，始终以零容忍的高压态势，严防“地条钢”死灰复燃；

4.粮食物质保障情况。一是落实粮食安全行政首长责任制，确保应急情况下粮食的有效供给和价格稳定；二是县委对县发展改革局党组开展涉粮问题专项巡察共反馈了41个问题，制定整改措施64项，所有问题全部整改完成，并报市级逐一完成销号；三是制发了《嵩明县县级储备粮管理办法（试行）》等文件，确保储备粮数量、质量和储存安全；四是按计划完成库存粮食轮换工作，县级储备粮“一符”率达100%，“四无”率达99%，顺利通过2022年省级督导组政策性粮油库存检查；五是严格按疫情防控要求进行物资储备，日常管理、物资出入库等工作，全面提高应对处置能力，有效保障了全县的疫情防控工作。

5.价格管理开展情况。一是认真落实减税降费政策，全面开展涉企违规收费整治，坚决防止出现各种名目乱收费乱罚款乱摊派问题增加企业负担；二是扎实开展涉企违规收费专项整治行动；三是按质按量完成了稻谷、蔬菜、烤烟、大规模生猪、中规模生猪品种的常规调查、直报调查、专项调查和成本预测、汇总分析上报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置6个内设机构，包括：局办公室、项目管理办、发展规划科、环境资源科、粮食物资储备科、物价管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.嵩明县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县发展和改革局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县发展和改革局2022年度收入合计11,374,302.76元。其中：财政拨款收入11,150,342.94元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入223,959.82元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计减少4,422,155.15元，下降27.99%。其中：财政拨款收入减少3,581,023.13元，下降24.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少841,132.02元，下降78.97%。主要原因是本年财政拨款收入中项目财政拨款基数小，预算项目数量同比减少1个，其他收入较上年拨款基数小。

二、支出决算情况说明

嵩明县发展和改革局2022年度支出合计13,666,409.89元。其中：基本支出8,487,601.41元，占总支出的62.11%；项目支出5,178,808.48元，占总支出的37.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,706,324.45元，下降11.10%。其中：基本支出增加266,501.67元，增长3.24%；项目支出减少1,972,826.12元，下降27.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员较上年增加2人，使基本支出增加266,501.67元。项目支出数同比较少1个，且支出基数小，使项目支出减少1,972,826.12元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,487,601.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,767,163.64元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720,437.77元，占基本支出的8.49％。人均基本经费支出242502.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,178,808.48元。其中：基本建设类项目支出845,600.00元。具体项目开支及开展工作情况，分别是国家政策性粮食和地方储备粮监管经费2574.08元，主要用于粮食安全宣传和执法记录工作开支；嵩阳街道智能粮库升级改造经费110,000.00元，主要用于粮仓智能化改造建设，提升了储备粮的安全性；应急物资储备采购经费200,000.00元,主要用于采购帐篷，折叠桌和锥桶的物资；打击涉烟犯罪价格认定工作经费303013.40元，本年完成了涉烟案件价格认定工作226件；应急储备物资管理经费500,000.00元，主要用于应急储备物资人员搬运、盘点、管理等经费开支；2022年疫情防控物资采购538,000.00元和新冠疫情医疗物资采购经费支出844,621.00元，完成了口罩、酒精、防护服和一次性手套等疫情防控物资的县级数量要求的储备工作；上缴县财政局“十四五”规划编制经费支出1,885,000.00元；新能源汽车充电基础设施建设市政补助资金支出375,600.00元，完成了对新能源车企奖补资金的足额拨付和充电桩基础设施的建设；节能降耗经费支出60000.00元，全部转拨康师傅（昆明）方便面食品公司, 完成工厂能耗一级二级表的数据收集系统统计安装，完成了初步验收；2022年市财政下达嵩明县省级公共充换电基础设施建设补助资金360000元,转拨昆明采腾物流有限公司充换电基础设施补助资金360000元,用于我县新能源汽车充换电基础设施建设, 提升了产业低碳化、节能减排和资源的节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,298,921.11元，占本年支出合计的82.68%。与上年相比减少3,383,410.23元，下降23.04%，主要原因分析是本年一般公共预算财政拨款支出同比追加项目预算数少且金额小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,303,473.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.64%。主要用于单位人员工资薪酬发放及单位正常运转日常公用经费开支，应急物资采购储备支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,207,222.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险、医疗保险和工伤保险等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出844,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于购置应对新冠疫情所需储备物资（口罩、防护服、一次性手套和消毒液等）支出。

10.节能环保（类）支出420,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。60,000.00元用于企业节能降耗建设经费支出；360,000.00元用于新能源汽车充换电基础设施建设支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出523,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位本年在职职工单位部分住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为27,610.61元，完成年初预算的92.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,560.61元，占总支出决算的92.58%；公务接待费支出决算2,050.00元，占总支出决算的7.42%，具体是国内接待费支出决算2,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为27,610.61元，完成年初预算的92.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,560.61元，完成年初预算的85.20%；公务接待费支出决算为2,050.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局本年厉行节约,本着过紧日子的思想,减少三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,509.23元，下降41.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17,809.23元，下降41.06%；公务接待费支出决算减少1,700.00元，下降45.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约,本着过紧日子的思想, 减少公车的出行频次,减少了公车运行经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务会议、调研工作出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级物价检测调研，“十四五”规划调研和粮食安全检查等专项工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县发展和改革局2022年机关运行经费支出613,548.99元，与上年相比增加4,547.07元，增长0.75%,主要原因本年同比在职人数增加2人，使机关行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、咨询费等支出，其中：办公费支出153668.77元、印刷费支出11108.5元、咨询费支出5000元、水费支出7140元、电费支出9888.02元、电话费支出7021.53元、公务用车运行维护费25560.61元和差旅费支出43167元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县发展和改革局资产总额128296351.88元，其中，流动资产122,814,137.62元，固定资产原值1,436,215.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值37,178.93元，其他资产（政府储备物资）4,008,819.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154473.43元，其中固定资产增加25169.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,250.00元，其中：政府采购货物支出（复印纸）5,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出（安保服务）62,400.00元。授予中小企业合同金额68250.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703300101111

嵩明县发展和改革局表20231022120017525