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嵩明县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 嵩明县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，执行党的宣传工作纪律，宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。

（2）围绕县委、县政府中心工作，宣传好县内工作，传播正能量，讲好嵩明故事。

（3）负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护。

（4）负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法。

（5）负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作。

（6）负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护。

（7）负责做好县委宣传部交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推动立体化平台建设，做大做强舆论主阵地

县融媒体中心主动适应新媒体融合发展形势，深入推动媒体融合改革，壮大全媒体集群，打造媒体矩阵，实现声屏网端微多元融合，为嵩明县经济社会发展营造了良好的舆论氛围，现有县级媒体矩阵包括嵩明电视台、“悦读嵩明”微信公众号、嵩明融媒APP、“嵩明发布”官方微博、嵩明县人民政府网、嵩明手机报、“嵩明发布”头条号、“昆明嵩明发布”抖音号、“昆明嵩明发布”快手号、新华号、人民号、百家号、搜狐号、快传号、一点号、腾讯企鹅号、微信视频号等18个，通过中心索贝融合系统、昆明报来集团融媒系统，实现县域内各级各部门通讯员稿件、新闻线索的收集、审核、派发、采编、发布流程再造。

2.多平台紧密联动，做强做深主题宣传

今年以来，县融媒体中心紧盯全县中心工作，守稳舆论阵地，围绕“对标排头兵·勇做赶超者”大讨论大竞赛活动、两会、“菜篮子”艺术节系列活动、民族团结建设、疫情防控、乡村振兴等重要工作、节点开设专栏进行主题报道。

3.提高站位抓排查，扎实做好安全播出保障工作

一是充实完善安全播出工作组织机构，全面统筹指挥电视台安全播出和黄龙山无线发射台安全播出工作。并经请示广电局同意后，与广电局监播机房共用，安排值班值守人员24小时值班，做好后勤保障，对值班人员进行职能职责培训。二是推进发电机备用电视保障，黄龙山无线发射台的一套备用的数码视讯接收机和一台服务器因雷击损害，为保障安全播出，确保在有一套主机正常工作的情况下，按照上级规定需同时具备一套备机，目前已安装完毕。三是推进黄龙山无线发射台相关建设，今年实施了美丽台站建设一期项目，完成了旱厕及管网改造、文化墙建设，及时开展发电机、UPS维护保养，黄龙山无线发射台整体环境得到大幅提升。

4.增强时效性原创，新媒体互动显著提升

加强新媒体产品的原创度，通过“传帮带”、优质作品奖励方案等措施，鼓励一条新闻多种产品。一是嵩明发布抖音总点赞数累计143.9万。二是微博、视频号等多平台梯次发挥聚合作用，在嵩明雪景、矣铎村桃花、疫情防控科普等短视频主题宣传中，全方位、多平台联动发布，形成融媒宣传优势，在全网展现立体、形象的嵩明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县融媒体中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县融媒体中心2022年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县融媒体中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县融媒体中心2022年度收入合计5185722.44元。其中：财政拨款收入5185722.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3205607.06元，下降38.20%。其中：财政拨款收入减少3205607.06元，下降38.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是编外人员减少，所以基本支出收入减少825295.29元，因级融媒体中心建设完成，所以项目资金收入减少2380311.77元。

二、支出决算情况说明

嵩明县融媒体中心2022年度支出合计5185722.44元。其中：基本支出4318734.21元，占总支出的83.28%；项目支出866988.23元，占总支出的16.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3205607.06元，下降38.2%。其中：基本支出减少825295.29元，下降16.04%；项目支出减少2380311.77元，下降73.30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是编外人员减少，所以基本支出减少825295.29元，因级融媒体中心建设完成，所以项目资金支出减少2380311.77元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明县融媒体中心正常运转的日常支出4318734.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4138302.04元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180432.17元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出866988.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公务用车购置专项资金250000元，主要用于购置新闻采访专用车辆。

2.《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金220000元，主要用于网站日常维护及升级改版服务。

3.融媒体中心运转保障专项经费99888.23万元，主要用于融媒体中心日常运行维护费用。

4.中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护专项资金197300万元，主要用于黄龙山发射基站电视信号运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5185722.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3205607.06元，下降38.20%，主要原因是编外人员减少所以基本支出减少825295.29元，因级融媒体中心建设完成所以项目资金支出减少2380311.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出4525497.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%。主要用于人员经费的支出、日常公用经费的支出、黄龙山无线发射机站的升级改造支出、县级融媒体中心运转保障、安全播出、《嵩明县人民政府》网站运维费等。

8.社会保障和就业支出338827.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关事业单位养老保险。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出321397元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为252450.18元，完成年初预算的90.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算249800元，占总支出决算的98.95%；公务用车运行维护费支出决算2650.18元，占总支出决算的1.05%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为252450.18元，完成年初预算的90.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为249800元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出决算为2650.18元，完成年初预算的8.83%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置实际购买价低于预算数，当年因公车采购于年底才完成，公务用车维护费使用较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加220550.18元，增长691.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249800元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27349.82元，下降91.17%；公务接待费支出决算减少1900元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是旧公车报废后新预算了公务用车采购。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于原来的公务用车已经使用长达20年，已达到强制报废的条件，为了保障县内新闻采访的用车保障，于2022年预算了新公务用车的采购项目，预算金额为250000元，通过政采云平台实际采购价为249800元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县融媒体中心2022年度机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明县融媒体中心2022年度资产总额19,663,129.94元，其中，流动资产4056574.61元，固定资产15,604,555.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250100元，其中固定资产增加308253.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值115800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额269800元，其中：政府采购货物支出269800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20000元，占政府采购支出总额的7.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县融媒体中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703200501111

嵩明县融媒体中心2022年度部门决算公开表格20231020024729881