监督索引号53012700124101000

嵩明县档案馆2022年度部门决算 

目录

第一部分  嵩明县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  嵩明县档案馆概况

　　　一、主要职能

　　　（一）主要职能

　　　　贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务，组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设，制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

　　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　　　2022年度重点工作任务介绍。1.进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。2022年完成复审22家，认定1家。三是加强对各单位档案业务指导工作。

　　　　2.加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。

　　　　3.加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。

　　　　4.继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，

　　　　5.进一步加快信息化建设步伐。全年完成馆藏档案数字化5万页。

　　　二、部门基本情况

　　　（一）机构设置情况

       我部门共设置两个内设机构。内设机构为办公室、业务科。所属单位0个。

　　　（二）决算单位构成

　　　纳入嵩明县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　　1.嵩明县档案馆。

　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　　嵩明县档案馆2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

　　　嵩明县档案馆2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　　嵩明县档案馆2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　　一、收入决算情况说明

　　　嵩明县档案馆2022年度收入合计1,276,027.58元。其中：财政拨款收入1,276,027.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,705,714.99元，下降67.95%。其中：财政拨款收入减少2,705,714.99元，下降67.95%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。收入减少的主要原因：2022年减少了档案馆综合建设经费支出。

　　　二、支出决算情况说明

　　　嵩明县档案馆2022年度支出合计1,276,027.58元。其中：基本支出1,079,317.62元，占总支出的84.58%；项目支出196,709.96元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,705,714.99元，下降67.95%。其中：基本支出减少2,838,978.25元，下降72.45%；项目支出增加133,263.26元，增长210.04%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。减少的主要原因：2022年减少了档案馆综合建设经费支出。

　　　（一）基本支出情况

　　　2022年度用于保障嵩明县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,079,317.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,051,025.29元，占基本支出97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,292.33元，占基本支出的2.62％。

　　　（二）项目支出情况

　　　2022年度用于保障嵩明县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,709.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：档案馆日常运行经费支出149309.96元，最大限度的延长档案寿命,科学地管理档案,保护档案的安全。档案馆正常运行维护资金，水、电、物业、消防设施等维护费用，档案馆门卫工资及相关费用；按档案库房“八防”管理要求，更换档案用品和库房保洁等。市级国有企业退休人员社会管理补助资金47400元，实现退休人员人事档案移交，组织关系移交，管理职能移交。为全面落实党中央、国务院，省委，省政府，市政府全面深化落实国有企业改革的有关决策部署，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。

　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　嵩明县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,228,627.58元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比减少2,753,114.99元，下降69.14%，主要原因为：2022年减少了档案馆综合建设经费支出。

　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　1.一般公共服务（类）支出841,538.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、离退休人员生活补助的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　8.社会保障和就业（类）支出314,361.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.59%。主要用于：机关事业单位养老保险支出及对个人和家庭的补助支出。

　　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　19.住房保障（类）支出72,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于：缴纳职工的住房公积金。

　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　嵩明县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度持平，无变化。

　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　一、机关运行经费支出情况

　　　嵩明县档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，本年减少2,611,897.53元，下降100.00%,主要原因为：2021年增加了档案馆基本设施维修维护费，档案馆新馆划拨土地款及耕地占用税，2022年无此类经费支出。

　　　二、国有资产占用情况

　　　截至2022年12月31日，嵩明县档案馆资产总额15369929.97元，其中，流动资产128748.56元，固定资产15241181.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208000元，其中固定资产增加13950000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　　三、政府采购支出情况

　　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　　四、部门绩效自评情况

　　　部门绩效自评情况详见附表。

　　　五、其他重要事项情况说明

　　　嵩明县档案馆没有其他需要说明的重要事项。

　　　六、相关口径说明

　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700124101111

嵩明县档案馆2022年度决算表20231019101446382