监督索引号53012700457001000

嵩明职教新城管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 嵩明职教新城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 嵩明职教新城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

1. 负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

3.依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

4.按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

5.研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

6.按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

7.负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

8.根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

9.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，嵩明职教新城贯彻落实县委、县政府的系列决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以完成县下达全年各项目标任务为目标，以组织参加全县“对标排头兵·勇做赶超者”大讨论大竞赛为抓手，大抓产业发展、大抓招商引资、大抓项目建设，凝心聚力、攻坚克难，全力推动职教新城持续高质量发展。

1.优化产业结构，平稳推进产业发展

工业企业工业产值为4,942万元。全县排名第7；固定资产投资上报数41.43亿元，完成目标任务62.29亿元的66.5%，占全县上报数110.45亿元的36.4%。镇（街道）、园区排名第2；地方一般公共财政收入1.238亿元，完成目标任务1.76亿元的70.34%。镇（街道）、园区排名第7；限额以上零售业商品销售额增速达38.7%，超目标任务（28.5%）10.2个百分点，餐饮业营业额增速达20.95%。

2.推进产业招商，精准开展招商引资

全年签订招商引资正式协议7个、投资金额50.32亿元。其中，重大产业项目1个即树兰青少年科技文旅实践基地；全年新增入库项目9个，新增入库项目总投资约41.99亿元。全年实际到位内资28.46亿元，完成大竞赛目标任务30亿元的94.87%，完成全年目标任务13.5亿元的194.89%。镇（街道）、园区排名第6；全年新增产业入库项目7个，入库金额26.39亿元，其中：新签约项目云谷小区4号地块一期、220kV杨林变已开工，树兰青少年科技文旅实践基地已完成土地一期挂牌供应，产业项目实际到位资金4.82亿元；园区企业数量从上年度563户增加至742户，净增加179户，年度任务完成率达108.64%，镇（街道）、园区排名第3。个体工商户从上年度1,290户增加至1750户，净增加460户，年度任务完成率达118%，镇（街道）、园区排名第1。

3.抓实科技创新，挖掘加快科研发展

昆明昊建公司新增成为高新技术企业，骑宜骑公司成功备案为科技型中小企业；技术合同登记认定金额为532万元，完成大竞赛目标任务600万元的88.67%。各院校研发投入经费3,351.75万元，向市级争取认定2,000万元，比2021年度认定数900万元增长了122.2%，超额完成大竞赛目标任务。

4.加强要素保障，加强城市建设管理

增补乔木350株，完成大竞赛目标任务300株的117%；土地出让220kV杨林变项目92.3194亩，出让价款1,686.5373万元。出让树兰青少年科技文旅实践基地项目约57亩，出让价款2,166.8693万元；处置闲置土地100.04亩（武警三支队一大队营房项目），完成大竞赛目标任务21.47亩的465.95%。

5.强化生态文明，改善提升民生福祉

持续做好对龙河（职教新城段）水环境治理，全年对龙河水质总体保持Ⅲ类。督促院校改造中水站，海源学院、工商学院、里外里等污水汇入第三污水处理厂处理；云南东方时尚驾驶培训有限公司新型公共文化空间创建为市级新型公共文化空间；完成第一针疫苗接种近120,000人次，完成第二针疫苗接种128,403人次，超额完成县上下达的指标任务。科学有序组织处置治金技校、林业职业学院疫情。

6.落实项目建设，夯实发展项目支撑

全年推进的重点项目31个，其中，房地产类项目10个，教育类项目9个，基础设施类项目4个，招商引资和在谈项目8个。其中，房地产类得胜温泉小镇、十里蓝山等4个项目正常推进，阳光半岛、半山云府等4个项目取得专项贷款并复工复产，中骏云谷交房1871套；教育类海源学院扩建、昆明幼儿师专二期等3个学校项目进入收尾阶段，铁路公安学校二期、昆明民兵训练基地二期、职教新城初级中学开工；基础设施类长松园10号路改扩建正常推进，军长路一期正在申请中央预算内资金；招商引资类经贸外事学院二期签约，昆明理工大学嵩明校区签约并已取得用地预审和选址意见、林地批复，土地待省自然资源厅审批，树兰青少年科技文旅实践基地签约，一期完成供地。

7.加强人才链接，深入开展校地合作

各院校与嵩明县各级各部门签订合作协议70余个，组建12个类别141名高校专家的人才智库，县委与各院校成立民族团结进步创建联盟。昆明城市学院与嵩明县共建“校地共建智汇嵩明”思想政治教育基地；云南工商学院与嵩明县共建“嵩明县马克思主义理论研究宣传培训基地”等；云南城市建设职业学院与嵩明相关部门开展“农民夜校”等培训，培养农村电商人才等。

8.贯彻落实全面从严治党，扎实开展党的建设

落实市委第六专项巡察组完成专项巡察和整改，反馈48个问题，目前完成整改43个，基本完成取得阶段性成效4个，未完成整改正在推进1个；2个支部创建为昆明市“五星级”示范党支部，1个支部创建为“四星级”示范党支部，完成为民办实事43件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理办公室、经济发展局、规划建设局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入嵩明职教新城管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.嵩明职教新城管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明职教新城管理委员会2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

嵩明职教新城管理委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

嵩明职教新城管理委员会2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明职教新城管理委员会2022年度收入合计23,961,286.73元。其中：财政拨款收入23,712,407.71元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入248,879.02元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少61,878,692.94元，下降72.09%。其中：财政拨款收入减少61,685,532.31元，下降72.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少193,160.63元，下降43.70%。财政拨款收入减少的主要原因是：经济下滑，地方一般预算收入减少，政府性基金收入减少，政府性基金预算拨款减少。其他收入减少的原因是：其他单位拨入相关经费减少。

二、支出决算情况说明

嵩明职教新城管理委员会2022年度支出合计24,140,047.55元。其中：基本支出4,278,471.59元，占总支出的17.72%；项目支出19,861,575.96元，占总支出的82.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61,437,694.87元，下降71.79%。其中：基本支出减少207,136.38元，下降4.62%；项目支出减少61,230,558.49元，下降75.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少的原因是：人员经费预算调减。项目支出减少的原因是：经济下滑，税收收入减少，土地出让收入减少，政府性基金收入减少，地方财政收入减少，项目支出预算相应调减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障嵩明职教新城管理委员会正常运转的日常支出4,278,471.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,017,762.59元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,709.00元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障嵩明职教新城管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,861,575.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：党建综治维稳管理专项经费支出23,299.44元，置换债券还本付息专项资金支出7,844,079.55元，园区道路、绿化、路灯管养等社会事务专项资金支出8,278,945.94元，职教新城综合管理项目经费支出1,080,057.38元，嵩明职教新城第一小学球场建设项目经费支出800,000.00元，嵩明职教新城第一小学日常维修养护经费支出300,000.00元，办公地点搬迁办公用房租赁专项经费支出750,000.00元，嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费支出507,039.15元，公务用车购置经费支出148,900.00元，2022年新增办公设备购置经费支出72,700.00元，园区招商引资专项经费支出56,554.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明职教新城管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出23,712,407.71元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比减少9,746,932.31元，下降29.13%，减少的原因主要是经济下滑，地方一般预算收入减少，一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,494,077.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于人员经费3,234,368.67元，占一般公共服务（类）支出的92.57%，其中工资福利支出3,198,440.67元，对个人和家庭的补助35,928.00元；用于公用经费259,709.00元，占一般公共服务（类）支出的7.43%，其中办公费16,000.00元，邮电费8,000.00元，差旅费10,000.00元，会议费4,989.00元，培训费21,170.00，福利费119,800.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费用19,750.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,433,936.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于置换债券还本付息7,844,079.55元，园区道路、绿化、路灯管养等社会事务8,278,945.94元，职教新城综合管理支出675,716.98元，职教新城第一小学球场建设支出800,000.00元，职教新城第一小学日常维修养护经费支出300,000.00元，办公用房租赁及服务费750,000.00元，辅助性人员工资及社保费用507,039.15元，公务用车购置支出148,900.00元，新增办公设备购置72,700.00元，招商引资支出56,554.50元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出408,425.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出371,959.24元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；行政单位离退休支出22,108.00元，用于单位退休人员津补贴支出；其他社会保障和就业支出14,358.68元，用于机关事业单位失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出375,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，全部用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为208,900.00元，完成年初预算的87.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算148,900.00元，占总支出决算的71.28%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的28.72%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明职教新城管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为208,900.00元，完成年初预算的87.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为148,900.00元，完成年初预算的82.72%；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置支出费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加116,000.00元，增长124.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加148,900.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少32,900.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出决算增加的主要原因是经上级审批，2022年新购置公务用车1辆；公务接待费支出减少的主要原因是按规定严控公务接待，年初未编报公务接待预算经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。经嵩明职教新城管理委员会党工委会研究，并报嵩明县公务用车改革领办公室核准，同意购置公务用车1辆，用于保障园区工作顺利开展。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及单位为保障事业人员上下班，支付公交车费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明职教新城管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是嵩明职教新城管理委员会为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，嵩明职教新城管理委员会资产总额2,258,904,448.63元，其中，流动资产1,175,091,231.51元，固定资产3,170,431.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,066,688,340.73元，无形资产13,954,445.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178,622,456.91元，其中固定资产增加221,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额221,600.00元，其中：政府采购货物支出221,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额221,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明职教新城管理委员会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700457001111

嵩明职教新城管理委员会2022年度部门决算公开表格20231023111003920