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昆明市生态环境局嵩明分局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市生态环境局嵩明分局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局嵩明分局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局嵩明分局(本级)负责贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为嵩明县委、县政府履行生态环境保护责任提供支持。主要职责为：

（1）履行属地生态环境保护委员会办公室职责。负责辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，会同有关部门建立健全生态环境基本制度，拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。

（2）负责辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同属地有关部门做好辖区饮用水水源地生态环境保护日常监督管理；监督指导辖区农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

（3）统一负责生态环境监督执法。

（4）负责辖区自然保护地生态环境保护的监管，监督辖区生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（5）负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。

（6）开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

（7）负责协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、重大突发环境事件的应急、预警工作，会同有关部门协调解决辖区环境污染纠纷。

（8）组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（9）负责核与辐射安全的监督管理。

（10）负责生态环境准入的监督管理，承担授权范围内行政许可事项。

（11）负责生态环境监测和环境信息发布工作。

（12）配合区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室组织开展全区生态环境保护督察整改工作。

（13）负责指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（14）完成市生态环境局和嵩明县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.夯实生态环境绿色基础，持续改善生态环境质量

一是严把项目准入关口，审批项目34个，项目环评皆满足规划环评要求；核发、变更、延续排污许可证54份，实现全县750余家固定污染源企业排污许可环境监管动态“全覆盖”。同时，出动专业人员160余人次，上门服务企业75次、召开座谈会25次，帮扶企业解决生态环境领域难点问题。二是加强危险废物全过程监管，指导危险废物产生单位申报登记183家、产废企业年度管理计划备案225家，督促企业规范转移危险废物8517.5吨、医疗机构无害化转移医疗废物188.157吨，无害化处置率均达100.00%。三是有效防控生态环境风险，积极指导督促83家企业完成突发环境事件应急预案备案，并联合21座加油站开展突发环境事件应急演练。四是积极推进生态环境监测，出具监测报告160余份。

2.全面推进环境执法监管，有效提升执法监管效能

一是加大重点领域环境执法力度。结合“双随机、一公开”检查和“正面清单”监管模式，开展现场执法检查480余家次，查处各类环境违法行为68起、罚款入库504万元。二是全面推进生态环境保护督察反馈问题整改。目前，2021年中央第二轮生态环境保护督察期间，嵩明县共收到交办投诉问题40件（含终止办理1件），已全部整改完成，整改率100.00%。三是开展重点环境问题排查整治，开展噪音整治45家次，分类依法依规清理排查整治“散乱污”企业72家，专项排查冷库35家次，立案查处随意倾倒废弃菜叶行为10起，罚款80余万元，移交公安机关行政拘留7人。

3.实施重点项目工程建设，以点带面推进水质改善

一是实施牛栏江流域崔家庄国控断面杨林河河口湿地工程、嵩明县大石头水库集中式饮用水源地环境保护工程、上游水库入库污染物削减二期湿地工程，项目皆完成工程总量的60%以上。二是积极开展中央资金、省级环保专项资金项目申报工作，现有4个项目进入中央生态环境资金申报库；2个项目进入省级环保资金申报库。三是利用资金1130万元建成12个村庄农村生活污水原位处理设施，全县生活污水治理率达45.02%，完成年度考核。四是扎实做好农村黑臭水体治理。积极向上申请4个黑臭水体专项整治资金221.05万元。目前，资金已下达，项目已转交杨桥街道实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、污染控制科、监督管理科、总工办、法规科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局嵩明分局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市生态环境局嵩明分局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局嵩明分局(本级)2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局嵩明分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局嵩明分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局嵩明分局(本级)部门2022年度收入合计48,057,963.67元。其中：财政拨款收入3,953,068.83元，占总收入的8.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入44,104,894.84元，占总收入的91.77%。与上年相比，收入合计增加8,446,954.92元，增长21.32%。其中：财政拨款收入减少803,449.92元，下降16.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9,250,404.84元，增长 26.54%。昆明市生态环境局嵩明分局2022年开展嵩明县上游水库入库河流污染生态削减工程（二期）-湿地工程项目，收入项目工程款33,650,000元，故与上年数据对比有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局嵩明分局(本级) 2022年度支出合计86,306,302.39元。其中：基本支出3,073,708.23元，占总支出的3.56%；项目支出83,232,594.16元，占总支出的96.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加56,273,769.84元，增长187.38%。其中：基本支出减少267,755.52元，下降8.01%；项目支出增加56,541,525.36元，增长211.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。昆明市生态环境局嵩明分局于2022年支付牛栏江流域崔家庄国控断面杨林河河口湿地工程、嵩明县大石头水库集中式饮用水源地环境保护工程、嵩明县上游水库入库河流污染生态削减工程（二期）-湿地工程等项目部分工程款，且嵩明县上游水库入库河流污染生态削减工程（二期）-湿地工程工程款因系统挂接失败退回嵩明县财政局，故与上年对比支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局嵩明分局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,073,708.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,766,665.69元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307,042.54元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局嵩明分局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,232,594.16元。其中：基本建设类项目支出0元。一是实施牛栏江流域崔家庄国控断面杨林河河口湿地工程、嵩明县大石头水库集中式饮用水源地环境保护工程、上游水库入库污染物削减二期湿地工程，项目皆完成工程总量的60%以上。二是积极开展中央资金、省级环保专项资金项目申报工作，现有4个项目进入中央生态环境资金申报库；2个项目进入省级环保资金申报库。三是利用资金1130万元建成12个村庄农村生活污水原位处理设施，全县生活污水治理率达45.02%，完成年度考核。四是扎实做好农村黑臭水体治理。积极向上申请4个黑臭水体专项整治资金221.05万元。目前，资金已下达，项目已转交杨桥街道实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局嵩明分局(本级) 2022年度一般公共预算财政拨款支出3,953,068.83元，占本年支出合计的4.58%。与上年相比减少803,449.92元，下降16.89%，主要原因是单位严格执行财经纪律，强化内部管理，减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出264,386.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出224,011.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出及大病保险支出。

    10.节能环保（类）支出3,229,743.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于环境保护管理事务的行政运行支出2,350,382.54元，其他环境保护管理事务支出496,127.12元，生态环境执法监察支出383,233.48元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出234,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金支出234,928.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,182元，支出决算为24,182.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,182.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局嵩明分局(本级) 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.182.00元，支出决算为24,182.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,182.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监测、环境监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局嵩明分局(本级) 2022年机关运行经费支出307,042.54元，减少23,518.42元，下降7.11%,主要原因是昆明市生态环境局嵩明分局严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、水电费、福利费、邮电费、其他交通运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局嵩明分局(本级)资产总额4，503,121.53元，其中，流动资产3,699，211.01元，固定资产803,910.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少362,687,78.1元，其中固定资产增加293,898.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.             “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.             行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

3.             机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246706401111

昆明市生态环境局嵩明分局(本级)表20230927072441371 (2)