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嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实县委、县政府的决议、决定，做好辖区内的各项行政事务管理服务工作。

2、 拟定街道经济社会发展规划，研究决定街道经济社会发展、城乡管理、社区(农村)建设及服务等方面的重大问题，促进街道经济社会协调发展。

3、 组织、管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道财源建设;监督、管理和服务辖区内各种经济组织，保障企业自主经营权;做好招商引资工作，大力发展街道经济。

4、 强化城镇管理职能，组织开展城镇和村庄规划编制，做好辖区城镇建设、市容管理，环境整治及绿化、美化、亮化工作，优化发展环境。

5、 按职责分工做好街道辖区内国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治、环境保护等工作。

6、 落实国家各项惠农政策, 做好社区(农村)集体资产管理、农业、林业、护林防火、水土保持等各项工作。

7、 负责街道内的社会管理综合治理工作， 开展人民调解、行政调解和普法教育，化解社会矛盾，维护社会稳定;协调做好社区矫正和安置帮教工作，促进违法人员帮教转化，建立良好的法制环境;做好群众工作，办理人民群众来信来访。

8、 大力发展街道教育、科技、文化、卫生等社会事业，做好辖区各类人员的社会保险、就业服务、社会救济、拥军优属、殡葬改革、人口和计划生育、住房改造、抢险救灾、安全生产等工作，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩阳街道办事处共设置5个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室。

2.社会治安综合治理办公室。

3.经济发展办公室。

4.城乡管理办公室。

5.社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.嵩明县人民政府嵩阳街道办事处机关。

2.嵩明县嵩阳财政所。

3.嵩明县嵩阳街道农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

嵩阳街道将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个,其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

我街道人员编制数83人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制3人，事业编制50人。在职实有80人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员41人，其中：离休 0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3052.05万元，其中：一般公共预算3052.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少138.80万元，下降4.35%，主要原因是本年度减少村社区干部人员，经费减少，相应的人员经费、办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3052.05万元，其中:本年收入3052.05万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3052.05万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少138.80万元，下降4.35%，主要原因是本年度减少村社区干部人员，经费减少，相应的人员经费、办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3052.05万元。财政拨款安排支出3052.05万元，其中，基本支出2552.05万元，与上年对比减少156.80万元，下降5.79%。主要原因是本年度减少村社区干部人员，经费减少，相应的人员经费、办公经费减少。项目支出500.00万元，与上年对比增加20.00万元，增长4.17%，主要原因是本年度经济社会发展补助经费增加169.68万元，自助经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010301行政运行（项）”支出1919.22万元，主要反映的是街道办机构运转事务支出。

2、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080501行政单位离退休（项）”支出49.28万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

3、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）”支出55.84万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

4、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080505养老保险（项）”支出136.65万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5、“208社会保障和就业支出（类）－20808抚恤（款）20800801死亡抚恤（项）”支出2.32万元，主要反映的是行政事业单位基本死亡抚恤支出。

6、“208社会保障和就业支出（类）－20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）”支出3.87万元，主要反映的是行政事业单位基本其他社会保障和就业支出。

7、“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101101行政单位医疗（项）”支出47.00万元，主要反映的是嵩阳街道行政单位人员基本医疗。

8、“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101102事业单位医疗（项）”支出67.77万元，主要反映的是嵩阳街道事业单位人员基本医疗。

9、“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101199其他行政事业单位医疗（项）”支出1.75万元，主要反映的是嵩阳街道其他行政事业单位人员医疗。

10、“213农林水支出（类）－21301农业（款）-2130104事业运行（项）”支出637.82万元，主要反映的是农业综合服务中心事务支出。

11、“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出129.06万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出2552.05万元，项目支出500.00万元）。具体分组如下：

1、301-工资福利支出2139.95万元（基本支出2139.95万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资366.02万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102 津贴补贴252.80万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金77.54万元，主要用于按照规定发放的奖金。

30107 绩效工资284.68万元，主要用于事业单位工作人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费136.65万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费114.77万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

30112其他社会保障缴费5.62万元，主要用于缴纳职工的失业、生育、工伤等社会保险。

30113住房公积金129.06万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出772.80万元，主要用于按照规定发放的村组干部工资、生活补助、社区运行经费等费用。

2、302-商品和服务支出807.89万元（基本支出307.89万元，项目支出500.00万元），明细如下：

30201办公费219.58万元（基本支出219.58万元，项目支出0.00万元），主要用于我街道日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志、基础设施建设等支出。

30205 水费2.28万元，主要用于水费支出。

30206电费2.28万元，主要用于电费开支。

30207邮电费2.28万元，主要用于电话费、报刊费开支。

30209物业管理费2.28万元，主要用于物业管理开支。

30211差旅费8.36万元，主要用于差旅费报销。

30213维修费6.84万元，主要用于办公设备维修支出。

30216 培训费13.57万元（基本支出13.57万元，项目支出0.00万元），主要主要用于开展村组业务等培训支出。

30227委托业务费500.00万元（基本支出0.00万元，项目支出500.00万元），主要用于雪亮工程项目建设补助、招商引资补助、经济社会发展补助。

30229福利费18.24万元（基本支出18.24万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按照规定提取的职工福利支出。

30231公务用车运行维护费5.00万元（基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位公务用车运行维护费。

30239 其他交通费用27.18万元（基本支出27.18万元，项目支出0.00万元），主要用于单位公务交通补贴等费用支出。

3、303-对个人和家庭的补助104.22万元（基本支出104.22万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305生活补助104.22万元（基本支出104.22万元，项目支出0.00万元），主要用于离退休人员生活补助、医疗费补助、遗嘱生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是2023年公务用车运行维护费定额标准从2022年3.00万元每辆调整为2.50万元每辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年机关运行经费预算安排248.90万元，与上年对比增加5.20万元，增加2.13%，增加的主要原因是公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）资产总额1882.69万元，其中，流动资产377.37万元，固定资产1505.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1225.41万元，其中固定资产减少1225.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456300111

嵩明县人民政府嵩阳街道办事处（汇总）2023年预算公开表