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嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年

预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共嵩明县委办公室嵩明县人民政府办公室关于印发<杨林镇机构规范设置方案>的通知》（嵩办通〔2019〕52号）文件，嵩明县杨林镇农业综合服务中心负责农业农村、林业、水务、滇池（牛栏江）管理、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：杨林镇农村经济经营管理服务中心，杨林镇村镇建设规划服务中心，杨林镇社会保障综合服务中心，杨林镇文化综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真做好森林防火、乡村绿化建设及林地图斑清查监管工作；强化免疫综合防控措施，保障畜牧业安全和公共卫生安全；加强农机执法监管，落实农机安全生产的各项基本措施；开展河长制工作和长江“十年禁渔”执法宣传工作，指导各村（居）委会分散式饮水安全检查工作及2023年农业水费收缴工作；抓好农产品质量安全监管工作，落实各项惠农政策，提高土地利用率，增加粮食产量；完成2700亩烤烟指令性收购计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入908.59万元，其中：一般公共预算908.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加324.40万元，主要原因是事业单位预算合并入农业综合服务中心。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入908.59万元，其中:本年收入908.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款908.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加324.40万元，主要原因是事业单位预算合并入农业综合服务中心。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出908.59万元。财政拨款安排支出908.59万元，其中：基本支出908.59万元，与上年对比增加324.40万元，主要原因是事业单位预算合并入农业综合服务中心；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080502 事业单位离退休（项）”支出24.50万元，主要用于事业单位退休人员的工资支出。

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”83.14万元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

3.“208 社会保障和就业支出（类）— 20899 其他社会保障和就业支出（款）— 2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3.64万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

4.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101102事业单位医疗支出（项）”67.81万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

5.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”1.13万元，主要用于事业人员工商生育保险缴费支出。

6.“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130104 事业运行（项）”支出646.23万元，主要用于镇农综中心、镇农经中心、镇村建中心、镇社保中心、镇文综中心的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

7.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出82.15万元，主要用于镇职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出908.59万元，项目支出0.00万元），明细如下：

1.301 工资福利支出836.27万元（其中，基本支出836.27万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30101 基本工资240.06万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；

30102 津贴补贴43.32万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103 奖金20.00万元，主要用于按照规定发放的奖金；

30107 绩效工资292.97万元，主要用于按照规定发放的绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费83.14万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费64.46万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112 其他社会保障缴费4.76万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

30113 住房公积金82.15万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；

30199 其他工资福利支出5.40万元，主要用于按照规定发放的村组干部补贴。

2.302 商品和服务支出45.56万元（其中，基本支出45.56万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30201 办公费9.92万元（其中，基本支出9.92万元，项目支出0.00万元），主要用于事业单位正常运行保障、日常办公用品采购和党建等工作经费；

30205 水费1.47万元，主要用于全镇机关事业单位正常运行保障工作经费；

30206 电费1.47万元，主要用于全镇机关事业单位正常运行保障工作经费；

30207邮电费1.47万元，主要用于全镇机关事业单位正常运行保障工作经费；

30209物业管理费1.47万元，主要用于全镇机关事业单位正常运行保障工作经费；

30211差旅费5.39万元，主要用于全镇机关事业单位差旅经费；

30213 维修（护）费4.41万元，主要用于事业单位设施设备维修维护经费；

30216 培训费8.20万元，主要用于职工教育培训和财政培训等；

30229 福利费11.76万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

3.303 对个人和家庭的补助26.76万元（其中，基本支出26.76万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30305 生活补助23.40万元，主要用于退休人员生活补助；

30307 医疗费补助3.35万元，主要用于退休人员医保缴费。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨林镇农业综合服务中心2023年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇农业综合服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县杨林镇农业综合服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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