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嵩明县杨林镇人民政府机关2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇人民政府机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇人民政府机关2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨林镇人民政府机关2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县杨林镇人民政府的主要职能是：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，不断加强政府自身建设，对标排头兵，勇做赶超者，全面争先创优、加快转型发展，在全县加快建设产城融合示范区、全力打造现代制造业基地征程中体现杨林担当、展现杨林作为。一是聚力在经济扩质促投上求突破见实效，牢固树立工业强镇理念，大抓产业、主抓工业，打好产业建链强链、项目持续扩量、园区释能增效、服务全面提升“四场硬仗”，做大做强做优实体经济，筑牢高质量发展的产业根基。二是聚力在提升城乡品质上求突破见实效，我们要聚焦莅临杨林“第一印象”，做好规划建设管理文章，实施人居环境提升攻坚行动，全面开展治堵治污治乱、美化绿化硬化工作，让城乡更有品质、更有颜值、更有气质。三是聚力在推进乡村振兴上求突破见实效，大力推进农业农村现代化，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，更好满足人民群众对美好生活的新期待、新向往、新需要。四是聚力在保障和改善民生上求突破见实效，我们要坚持把民之所望作为施政所向，把民生实事办进群众心坎里，坚决用实际行动兑现对全镇人民的郑重承诺。五是聚力在生态文明建设上求突破见实效，全面落实习近平生态文明思想，通过不懈努力，打造良好生态环境，让蓝天成为常态、绿色触手可及，让好山好水好风光融入杨林百姓的日常生活。六是聚力在政府自身建设上求突破见实效，新的历史起点，对政府的执行力和公信力提出了新的要求。我们必须顺应不断变化的新形势，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1930.69万元，其中：一般公共预算1930.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加257.20万元，主要原因分析为预算项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1930.69万元，其中:本年收入1930.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1930.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加257.20万元，主要原因分析为预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1930.69万元。财政拨款安排支出1930.69万元，其中：基本支出1430.69万元，与上年1373.49万元对比增加57.20万元，增加4.16%，主要原因是预算定额标准提高及人员增加产生的经费增加；项目支出500.00万元，与上年300.00万元对比增加200.00万元，增加66.67%，主要原因是经济社会发展专项补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201 一般公共服务支出（类）— 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）— 2010301 行政运行（项）”支出1765.72万元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080501 行政单位离退休（项）”支出28.94万元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

3.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.45万元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

4.“208 社会保障和就业支出（类）— 20899 其他社会保障和就业支出（款）— 2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”0.16万元，主要用于失业保险缴费支出。

5.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101101行政单位医疗支出（项）”41.32万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

6.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”0.64万元，主要用于行政人员工商生育保险缴费支出。

7.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出44.46万元，主要用于镇职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出1430.69万元，项目支出500.00万元），明细如下：

1.301 工资福利支出1184.89万元（其中，基本支出1184.89万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30101 基本工资111.55万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；

30102 津贴补贴195.30万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103 奖金52.86万元，主要用于按照规定发放的奖金；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费49.45万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费；

30110 职工基本医疗保险缴费36.83万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112 其他社会保障缴费0.80万元，主要用于缴纳在职职工的工伤等社会保险；

30113 住房公积金44.46万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金；

30199 其他工资福利支出693.63万元，主要用于按照规定发放的村组干部补贴。

2.302 商品和服务支出713.68万元（其中，基本支出213.68万元，项目支出500.00万元）。明细如下：

30201 办公费660.54万元（其中，基本支出160.54万元，项目支出500.00万元），主要用于政府机关单位正常运行保障、日常办公用品采购和党建等工作经费；

30205 水费0.84万元，主要用于政府机关单位正常运行保障工作经费；

30206 电费0.84万元，主要用于政府机关单位正常运行保障工作经费；

30207邮电费0.84万元，主要用于政府机关单位正常运行保障工作经费；

30209物业管理费0.84万元，主要用于政府机关单位正常运行保障工作经费；

30211差旅费3.08万元，主要用于政府机关单位差旅经费；

30213 维修（护）费2.52万元，主要用于镇征迁指挥部装修经费；

30216 培训费5.00万元，主要用于职工教育培训和财政培训等；

30229 福利费6.72万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231 公务用车运行维护费7.50万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养等；

30239 其他交通费用24.96万元，主要用于公务交通补贴和学生公交专线经费。

3.303 对个人和家庭的补助32.13万元（其中，基本支出32.13万元，项目支出0.00万元）。明细如下：

30305 生活补助27.64万元，主要用于退休人员生活补助；

30307 医疗费补助4.49万元，主要用于退休人员医保缴费。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇人民政府2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是资金紧张，尽量减少不必要支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.杨林镇经济社会发展、机构运转经费项目，预算绩效目标：强化杨林镇经济社会发展，做好杨林镇经济社会发展工作。

2.杨林镇集镇及辖区内道路绿化、美化、亮化及保洁经费项目，预算绩效目标：加强辖区内道路绿化、美化、亮化及保洁工作，营造干净整洁美丽舒适的生活环境。

3.杨林镇镇级消防站建设经费项目，预算绩效目标：根据省市县消防救援工作安排，参照国一级乡镇专职消防队标准进行建设。

4.杨林镇杨林镇招商引资项目，预算绩效目标：为促进杨林镇经济发展，专门设立招商引资项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2023年机关运行经费安排212.38万元，与上年对比增加18.99万元，增长9.82%，主要原因分析为部分预算定额标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县杨林镇人民政府资产总额7249.78万元，其中，流动资产387.19万元，固定资产6172.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产689.70万元。与上年相比，本年资产总额减少1664.28万元，其中固定资产增加30.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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