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嵩明县第一中学2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县第一中学主要是实施高中学历教育，培养合格的德智体美劳全面发展的国家有用的人才。

（二）机构设置情况

嵩明县第一中学属于一个独立机构。学校内共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委办公室、工会办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全力以赴，提升教育教学质量。一是教学赋能项目为引领，全力提升学校基础教育质量。二是深化教学改革，加强教育科研能力建设，积极推进教研、公共课听评示范、专家讲座等管理，完善的教育教学硬件设施，奠定学校今后长足发展的坚实基础，切实提升了我县高中学校教育教学竞争力。

2.持之以恒，深入推进素质教育。一是抓思政教育，加强思政教育理念及工作方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。二是深入推进“双减”政策落实，注重五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养。

3.强化保障，抓好民生项目实施。一是认真落实为民生实事承诺，全面抓好农村高中教育，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”“零事故”。二是继续加强对贫困学生关爱保护工作，做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系。

4.多措并举，深化教师队伍建设。一是实施“领头雁”培养计划，强化教师核心素质提升培养培训，推进教职工职称制评审认定。二是不断完善师德师风建设管理监督和考核长效机制，着力解决师德师风中存在的突出问题，不断提升教师整体队伍素质。

    5.党建引领学校教育教学发展。一是加强党的基层组织建设，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。二是攻坚克难，发挥党员先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制213人。在职实有213人，其中： 财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4326.92万元，其中：一般公共预算4326.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少306.51万元，主要原因是因本年有人员变动减少，其中退休4人，辞职1人，调出11人，新参工7人，调入7人，导致今年的预算数小于上年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4326.92万元，其中:本年收入4326.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4326.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少306.51万，减少的主要原因是因本年有人员变动减少，导致今年的预算数小于上年初预算数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4326.92万元。财政拨款安排支出4326.92万元，其中：基本支出4326.92万元，与上年对比减少306.51万元，主要原因是因本年有人员变动减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

1.2050204高中教育，主要用于学校高中教育支出3130.55万元；

2.2080502行政单位离退休，主要用于学校事业单位离退休支出114.76万元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384.64万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

4.2080801死亡抚恤遗属补助，主要用于已故教师遗属补助支出2.27万元；

5.2089999其他社会保障和就业支出，主要用于在职教师失业保险支出16.83万元；

6.2101102事业单位医疗，主要用于在职和退休教师医疗保险费用支出298.71万元；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职教师生育保险费用支出4.90万元；

8.2210201住房公积金，用于住房保障支出374.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

   财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况，总支出4326.92万元。其中：基本支出4326.92万元，项目支出0.00万元。

1、301工资福利3696.93万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资1145.73万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴67.97万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金97.22万元，主要用于年终一个月奖金。

30107绩效工资1306.67万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险384.64万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费298.71万元，用于在职基本医疗保险280.20万元，用于退休基本医疗保险18.51万元。

30112其他社会保障缴费21.73万元，用于工伤生育保险4.90万元，用于失业保险16.83万元。

30113住房公积金374.26万元，主要用于职工住房公积金；

30199其他工资福利支出28.06万元，主要用于临聘人员工资。

2、302-商品和服务支出504.87万元。（其中基本支出504.87万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30201办公费413.56万元， 408.56万元用于办公室日常办公经费的开，5.00万元用于退休教师办公经费的开支。

30216培训费37.68万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。

30229福利费51.12万元，为基本支出，主要用于职工福利费。

30231公务用车运行维护费2.50万元，主要用于学校公务用车运行维修维护费。

3、303-对个人和家庭的补助合计125.13万元（基本支出125.13万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305死亡抚恤和退休人员工资112.03万元，为基本支出，109.76万元用于发放退休教师工资，2.27万元用于死亡人员遗属补助的发放；

30308助学金13.10万元为基本支出，主要是用于高中学生奖学及助学金的发放。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县第一中学2023年预算中无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，嵩明县第一中学2023年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县第一中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：与上年对比本年减少了0.50万元，主要要原因是执行国家八项规定政策，压缩支出厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县第一中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县第一中学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县第一中学资产总额18778.08万元，其中，流动资产331.10万元，固定资产18446.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加457.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200700200111

嵩明县第一中学2023预算公开表