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嵩明县教育体育局（汇总）2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县教育体育局（汇总）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县教育体育局（汇总）2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置情况

嵩明县教育体育局（本级）共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、安全科、教育科、民办教育科、督导室、体卫艺科、基建科、资助中心、基础教育研究中心、计财科、招生办公室。

教育体育局（系统）2023年度部门预算编报所属单位共25个。其中：行政单位1个即嵩明县教育体育局（本级）,事业单位24个（嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小、嵩明县培智学校、嵩明县黄龙山小学、嵩明县杨林小学）。

（三）重点工作概述

（1）加强党建引领，推动教育高质量发展。县教育体育系统现有基层党组织98个。其中，党总支9个，党支部89个（含“两新”党组织11个）。截止目前，规范化达标党支部89个，全县70所公办学校，书记校长一肩挑达57所，占比81.40%。一年来,召开专题研究党建工作会议3次，组织理论学习中心组学习5次，开展党组织书记及党务干部培训1次，制作理论宣讲视频19个。全县各党总支、支部结合三会一课，主题党日开展理论学习530余次，开展党支部书记讲党课活动28余次，理论学习宣讲5余次，报送党的二十大宣传党课5余部。实施党建引领+少先队建设、党建引领+共青团建设、党建引领+教育教学质量提升、党建引领+劳动教育等四个项目。

（2）加强廉政教育，营造风清气正育人环境。一是加强政治思想学习。中共嵩明县教育体育局党组书记、局长李云飞和局班子成员讲廉政专题党课5场次。借助教育体育局IS平台、QQ群等发送警示教育、廉政提醒和通报情况10余条次，各学校刊出廉政教育专栏20余期。二是加强纪律教育。教育体育系统1400余名党员和干部职工警示学习中纪委、省市纪委通报“扶贫领域违规违纪问题”等典型案例，观看警示片《正风肃纪反腐云南实践》等警示教育活动7场次。“春雨行动”共发现、整改7个方面的124个问题，涉及5家中心学校、3所高中、1所职业高中、7所初级中学。

（3）加强师德师风教育管理。一是坚持正面教育、自我教育为主原则。二是开展专题教育。召开2022年嵩明县教师全员培训开班动员会暨师德师风建设工作推进会，开展师德师风专题教育整治。三是开展“春雨活动月”暨“师德师风建设月”活动。全县中小学（幼儿园）教师签订承诺书2800余份，微信公众号发布30余篇工作开展情况。四是强化责任追究。坚持“零容忍”态度，对违反师德的问题严肃处理。五是完善师德建设长效机制。把师德师风考核作为教师职称评聘、工资晋级等的重要依据。

（4）全面加强教师队伍建设。2022年9月招聘公费师范生19人，其中部属1人，省市属18人，公开招聘中小学教师14人，面向全省公开选调优秀中小学教师29人。2022年通过逐级评选共推荐乡村从教20年以上优秀教师20人，其中省级3人，市级7人，县级13人。

（5）推进民办教育机构管理工作。一是推进“公参民”整治工作。印发《嵩明县规范民办义务教育发展工作方案》等文件，组建县级工作专班，依法推进规范昆明滇池中学嵩明实验学校工作，发布终止办学公告，合理安置在校学生，解除或终止34名教职工的合同、协议，并给予经济补偿。二是加强民办教育机构的管理。坚持从严审批民办教育机构，今年以来，校外培训机构名称、校长变更3所，民办幼儿园名称变更1所、法定代表人变更2所，审核收费备案6所，审批设立1所，注销4所。三是加强普惠性民办园建设。按照自主申报、县级认定、公示公告的程序，认定普惠性民办幼儿园10所。四是用实年检工具。对照标准，严格程序，客观、公平、公正对全县101所民办教育机构实施年检，全面规范民办教育机构办学行为。

（6）加强教育保障，教育扶贫成效明显。2022年资助义务教育阶段家庭经济困难学生9241人，拨付补助资金523.65万元；2022年春季学期，普通高中资助358人，发放助学金36.50万元；中职资助2705人，发放助学金270.50万元。发放建档立卡家庭经济困难学生补助资金16.42万元；免学费5615人，发放金额561.70万元。农村义务教育学生营养改善计划，拨付3.50万名中小学生膳食补助资金3286.19万元。嵩明县学生资助管理中心受理助学贷款1231人，发放助学贷款金额1253.45万元。

（7）狠抓安全工作，全力维护教育安全稳定。今年初，县教育体育局与各学校签订了《2022年度校园安全稳定工作管理军令状》，签订率达100.00%。2022年，各学校累计演练630余次，参演人数累计18余万人次。深入各级各类学校幼儿园（169所）开展学校安全大检查11次，发出安全隐患整改通知书26份，共召开安全工作专题会议7次。开展“警校家”护学岗建设工作，日参与护学警察200余人，家长430余人，学校教师及安保260余人。

（8）加强教育治理，育人环境不断优化。全县中小学认真落实新冠疫情防控工作的各项要求，全面推进校园169个网格化管理，做好应急值班值守，严格执行“日报告”“零报告”制度。全县师生职工64781人，严格按照县疫情防控指挥部的防疫要求全员核酸检测累计6次，开学后坚持每周进行20.00%的核酸样本抽测。一年来，全县教职工疫苗接种5598人、接种率达到99.00%，在校学生疫苗接种61349人、接种率达到99.00 %以上，有效构建免疫屏障。

（9）体育基础设施建设。县教育体育局积极打造十五分钟健身圈项目，2022年共安装11条全民健身路径、建成全民健身工程点2处，均已于10月完成竣工验收。在牛栏江镇建设多功能运动场地1处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2976人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制2957人。在职实有2918人，其中： 财政全额保障2918人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1127人，其中：离休 0人，退休1127人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入67766.26万元，其中：一般公共预算65779.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入175.74万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1796.12万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入14.68万元。

与上年对比减少1170.94万元，主要原因嵩明县财政紧缩，办公经费等预算缩减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入65779.72万元，其中:本年收入65779.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65779.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3157.48万元，主要原因是本年度财政紧缩，人员办公经费等预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出67766.26万元。财政拨款安排支出65779.72万元，其中：基本支出59511.72万元，与上年对比减少17513.46万元，主要原因是职工医疗保险预算定额标准有所下调；今年人员对比上年减少44人，对应的人员经费及日常公用经费减少；今年食堂从业人员工资纳入项目预算。项目支出6268.00万元，与上年对比增加659.99万元，主要原因是今年食堂从业人员工资纳入项目预算，营养餐补助经费提高标准；基建项目补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2050101”一般公共预算支出-行政运行-基本支出305.38万元，主要用于机关行政编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

2.“2050103”一般公共预算支出-机关服务-基本支出482.24万元，主要用于机关事业编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

3.“20501099”一般公共预算支出-其他教育管理事务支出-项目支出19.00万元，主要用于嵩明县生源地助学贷款等支出。

4.“2050201”一般公共预算支出-学前教育963.26万元，其中基本支出753.26万元，主要用于学前教育阶段教职工人员经费开支；项目支出210.00万元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助及各类幼儿园新建项目县级补助配套资金等支出。

5.“2050202”一般公共预算支出-小学教育22686.20万元，其中基本支出21677.86万元，主要用于义务教育小学阶段教职工人员经费开支；项目支出1008.33万元，主要用于小学阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。

6.“2050203”一般公共预算支出-初中教育11917.38万元，其中基本支出11353.39万元，主要用于义务教育初中阶段教职工人员经费开支；项目支出563.99万元，主要用于初中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。  

7.“2050203”一般公共预算支出-高中教育6104.01万元，其中基本支出6081.01万元，主要用于高中阶段教职工人员经费开支；项目支出23.00万元，主要用于高中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生助学金县级配套资金等支出。

8.“2050299”一般公共预算支出-其他普通教育支出-项目支出2892.00万元，主要用于公费师范生培养计划、师生艺术节费用、人工智能示范区建设、中小学校舍建设及与昆一中合作办学等支出。

9.“2050302”一般公共预算支出-中等职业教育1020.01万元，其中基本支出896.01万元，主要用于中等职业教育阶段教职工人员经费开支；项目支出124.00万元，主要用于中职教育学生免学费、助学金县级配套资金等支出。

10.“2050701”一般公共预算支出-特殊学校教育160.95万元，其中基本支出153.27万元，主要用于特殊教育阶段教职工人员经费开支；项目支出7.68万元，主要用于特殊教育学校学生公用经费县级配套资金等支出。

11.“2050901”一般公共预算支出-农村中小学校舍建设-项目支出1000.00万元，主要用于教体系统安保人员费用等支出。

12.“2059999”一般公共预算支出-其他教育支出-项目支出400.00万元，主要用于教体系统各类经费补助等支出。“2059999”上级补助收入预算支出-其他教育支出-项目支出1266.500万元，主要用于教体系统各类基建项目经费补助等支出。

13．“2070308”一般公共预算支出-群众体育-项目支出20.00万元，主要用于县内各项群众体育运动等支出。

14．“2080501”一般公共预算支出-行政单位离退休-基本支出33.81万元，主要用于离退休人员工资等支出。

15.“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出2634.06万元，主要用于离退休人员工资等支出。

16．“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出5350.39万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

17．“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出70.73万元，主要用于遗属生活补助支出。

18．“2082001”一般公共预算支出-临时救助支出-基本支出4.66万元，主要用于临时救助支出。

19．“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出232.63万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

20.“2101101”一般公共预算支出-行政单位医疗-基本支出42.69万元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。  

21.“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出4180.00万元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。              

22．“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出74.00万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

23．“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出5186.33万元，主要用于在职人员住房公积支出。

五、县对下专项转移支付情况

嵩明县教育体育局（汇总）2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.90万元，其中：政府采购货物预算15.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育局（汇总）2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比经费减少3.00万元，减少原因是财政预算缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.提升教育教学质量。一是着力研究高考综合改革，加强3+1+2新高考培训指导，开展学生生涯规划，提升学生核心素养，以个性化、精准化教学助推课堂教学提质增效；提升一本率和本科率，不断提高我县普通高中教学水平和办学质量。二是加强教育科研能力建设。加大与先进地区和高考同考区教育科研信息交流合作力度，有效整合教研、师训等资源，全面提升教研活力和水平。三是做好学科工作室组建管理，充分发挥学科工作室、名师工作室的示范引领和教研核心团队力量作用，继续做好教师骨干队伍选拔培养工作。

2.扩大优质教育资源。坚持合理布局。结合清理整顿工作，教育体育局对全县学前教育发展状况进行了再次的摸底调研，在广泛听取各方面意见的基础上，对全县学前教育布点布局作了初步规划。

3.强化教育保障机制。一是认真落实政府为民办实事承诺，全面抓好农村义务教育学校营养改善计划，计划发放农村义务教育学生营养改善计划补助资金3594.00万元，加强过程监管和人员培训，确保资金和食品“双安全”、“零事故”。二是做好贫困学生资助工作，完善家庭困难学生资助体系，切实畅通救助渠道，确保贫困学生不因家庭贫困而失学。2023年全年计划拨付59063人次资助资金共计7746.32万元，其中上级资金5320.78万元，县级应配套资金2425.53万元。三是继续加强留守儿童关爱保护工作，确保留守儿童安全、健康、受教育等权益得到有效保障。

4.持续开展“双减”工作中的“减校外培训负担”工作。一是从严审批和管理机构；二是依法规范培训行为；三是合法聘用从业人员；四是加强收费和资金监管；五是严禁资本化运作；六是强化培训广告管控。

5.做好校外培训机构分类审批、监管相关事宜。按照《关于开展文化艺术类非学科类校外培训机构审核和监管工作的通知》（昆文旅通〔2022〕29号）、《昆明市文化艺术类非学科类校外培训机构审核办理流程(试行)》文件，积极对接县文化旅游局，稳妥推进文化艺术类非学科类校外培训机构移交工作。

6.推进2023年义务教育优质均衡发展工作。落实“两个方案”，按照文件要求，开展好各个阶段的工作。根据国家县域义务教育优质均衡发展督导评估办法和评估规程，组织开展小学、初中资源配置达标情况、政府保障程度和教育质量评估等情况的自检自查和整改提高工作。

7.推进“平安校园”建设，确保校园安全稳定。完善综合治理机制，加强与公安交警、司法、卫健、市场监管、信访等有关部门联动，形成工作合力。进一步健全完善校园安全风险隐患预警机制、“警校共育”工作机制、校园周边安全区域联管联防工作机制、涉校矛盾纠纷摸排多元化解机制、安全事故化解机制。积极开展“防治校园欺凌”“扫黄打非”“护校安园”等专项治理工作。

8.进一步完善招生入学制度。推进义务教育学校免试就近入学全覆盖。落实义务教育阶段随迁子女“同城同教”政策，保障随迁子女平等享受基本公共教育服务。严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不以面试、测评等名义选拔学生。对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

9. 2023年计划完成小街镇第二初级中学、杨林镇兰茂一小等5个义务教育学校能力提升项目；计划新建、改扩建回辉幼儿园、杨桥中心幼儿园等5所幼儿园；计划启动黄龙山小学二期建设项目，完成培智学校、职教新城初级中学建设项目。

10.积极推进学区化管理和集团化办学。充分发挥优质学校的带动和辐射作用，以优质学校为龙头，积极推进嵩阳一中、嵩阳一小教育集团，实行一体化管理，实现强校带弱校同步发展；昆一中教育集团，加速提升教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160.00亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局（汇总）2023年机关运行经费49.38万元。与上年对比增加16.88万元，原因是2023年增加机关维修（护）费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县教育体育局（汇总）资产总额142952.65元，其中，流动资产44224.06万元，固定资产88327.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7900.57万元，无形资产2472.73万元，长期待摊费用27.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3822.63万元，其中固定资产净值减少3065.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200700111

嵩明县教育体育局2023预算公开表