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嵩明县嵩阳一中2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县嵩阳一中2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县嵩阳一中2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县嵩阳一中2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务室、政教室、总务室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制232人。在职实有232人，其中： 财政全额保障232人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4591.46万元，其中：一般公共预算4591.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少396.85万元，主要原因是今年学校学生人数减少378人、退休及调出人员14人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4591.46万元，其中:本年收入4591.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4591.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少396.85万元，主要原因是今年学校学生人数减少378人、退休及调出人员14人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4591.46万元。财政拨款安排支出4591.46万元，其中：基本支出4591.46万元，与上年对比减少396.85万元，主要原因是今年学校学生人数减少378人、退休及调出人员14人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

1、“2050203”一般公共预算支出-初中教育-基本支出3235.98万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2、“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出128.08万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3、“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出445.97万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4、“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤金-基本支出3.07万元，主要用于死亡教师遗属补助费支出。

5、“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出19.51万元，主要用于在职教师失业保险险缴费支出。

6、“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗保险支出-基本支出325.45万元，主要用于在职教师、退休教师医疗保险缴费支出。

7、“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗保险支出-基本支出5.36万元，主要用于在职教师工伤保险缴费支出

8、“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出428.04万元，主要用于在职教师住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301-工资福利4331.98万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资1374.74万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴76.31万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金119.79万元，主要用于年终奖。

30107绩效工资1458.65万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险445.97万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费325.45万元，用于在职基本医疗保险306.51万元，用于退休基本医疗保险18.94万元。

30112其他社会保障缴费24.87万元，主要用于职工失业保险19.51万元，工伤生育保险5.36万元。

30113住房公积金428.04万元，主要用于职工住房公积金。

    30199其他工资福利支出78.16万元，主要用于临聘人员工资。

2、302-商品和服务支出133.64万元。（其中基本支出133.64万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30201办公费34.53万元，（基本支出34.53万元，项目支出0万元），基本支出34.53万元主要用于办公室日常办公经费的开支。

30216培训费43.43万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。

30229福利费55.68万元，为基本支出，主要用于职工福利费

3、303-对个人和家庭的补助合计125.84万元（基本支出125.84万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305生活补助125.84万元。其中退休费122.78万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放；生活补助3.06万元主要是遗属生活补助支出3.06万元。

五、县对下专项转移支付情况

嵩明县嵩阳一中2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳一中2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县嵩阳一中2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县嵩阳一中2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县嵩阳一中2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县嵩阳一中2023年度无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县嵩阳一中为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县嵩阳一中资产总额10299.66万元，其中，流动资产232.13万元，固定资产9744.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产323.12万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少128.94万元，其中固定资产减少128.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53012703200701100111

嵩明县嵩阳一中2023预算公开表