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嵩明县职业高级中学2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县职业高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县职业高级中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县职业高级中学是一所全日制中等职业学校，学制三年，招生对象为县内初中应往届毕业生和社会有就职需求的青年。宗旨和业务范围是：培养中等职业技术人才，开办汽车运用维修、新能源汽车运用与维修、社会文化艺术、计算机应用、计算机网络技术、高星级饭店运营与管理、焊接技术等专业教学，组织技能培训。在嵩明县人民政府、嵩明县教体局的领导下，培养德、智、体、美、劳全面发展具有一技之长的合格劳动者。为我县经济发展、乡村振兴、社会和谐发挥应有作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室1 个、副校长室3个、党支部1 个、政教处1 个、教务处1 个、团委1 个、总务处1 个、办公室1 个、招生就业办1 个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强学校党组织建设。开展好每月的主题党日活动，抓好党支部常态化党建工作和党务工作。

2．加强三校高考工作，成立专班，重新组合教师，切实提高三校生高考的报考率和入学率。

3. 完善学校绩效考核方案。使学校管理更加制度化、规范化、科学化，充分调动干部职工的积极性、主动性和创造性。

4. 加强教师队伍建设，加强团队训练，树立忧患意识，不断开阔视野，提高管理能力。加大教师培训力度，培养团队意识、责任意识、忧患意识，并使校本培训富有特色。加大“双师型”教师队伍建设力度，大力提升教师专业化程度，使文化课教师尽快向“双师型”教师转型，力争早日使专任教师中“双师型”比例达到50％以上。

5．组织开展好学生各项技能大赛，早准备、早安排。

6. 加强德育工作基础建设，构建中职德育工作新体系；加强德育团队建设，发挥德育工作在学生人格魅力、审美意识、个性成长方面的引导和示范作用。

7. 创新办学模式，构建校校联合“3+2”五年制大专班办学模式，增强学校的办学活力。

8. 加强普职融合班的管理，增加各种宣传途径，加大招生宣传力度和教师招生奖励力度，力争今年招生人数达到400人以上。

9. 大力开展校园文化建设，开展丰富多彩的社会实践活动；完善提升周三活动和兴趣小组等活动。

10.结合县上创建省级文明城市之机，加强学校校园文化建设。加强学校安全和校园周边地区综合治理工作，进一步推进“平安校园”、“文明校园”、“绿色校园”建设；杜绝校园安全事故的发生，继续保持学生违法犯罪率为零。

11．加强对后勤工作的研究与管理，充分发挥后勤为教育教学中心工作服务的职能；完善学校食堂各项规章制度，继续推进明厨亮灶和“6T”管理工作，严格规范地管理食堂、小吃店。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制61人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1404.66万元，其中：一般公共预算1284.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入120.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.17万元，主要原因是：上年我单位未将上级补助收入纳入预算，今年按财政要求将上级补助收入纳入预算，共计120.00万元，主要包括：国家免学费补助、中央教育质量提升资金、国家奖学金、省政府奖学金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1284.66万元，其中:本年收入1284.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少114.83万元，主要原因分析：我单位与上年比较，人员减少了3人。人员经费减少。学生数减少50人，生均公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1404.66万元。财政拨款安排支出1284.66万元，其中：基本支出1284.66万元。与上年对比减少114.83万元，主要原因分析：我单位与上年比较，一是人员减少了3人，人员经费减少。二是学生数减少50人，生均公用经费减少。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 主要用于

1、2050302中等职业教育支出896.01万元。

2、2080502事业单位离退休44.66万元。

3、2080505事业单位基本养老保险缴费支出125.14万元。

4、2080801死亡抚恤0.74万元。

5、2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）5.48万元。

6、2101102事业单位医疗85.08万元，

7、2101199其他行政事业单位医疗8.29万元。

8、2210201住房公积金支出119.27万元。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县职业高级中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县职业高级中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是今年公务用车购置及运行维护费政府预算标准减少0.50万元每辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县职业高级中学2023年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县职业高级中学资产总额3360.57万元，其中，流动资产486.07万元，固定资产2874.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1099.71万元，其中固定资产增加2194.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200700500111

嵩明县职业高级中学2023预算公开表