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嵩明县杨桥街道中心学校2023年预算公开目录

第一部分 杨桥街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 杨桥街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨桥道中心学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，内设机构为：办公室、财务室、教研组。

所属单位12个，包括：杨桥小学、白鹤小学、王四坝小学、龙街小学、军马场小学、月家小学、凤雏小学、布能小学、大坡小学、黑营盘小学、西山小学、大村子小学。

（三）重点工作概述

1、进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2、进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3、进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制258人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制253人。在职实有258人，其中： 财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中： 离休 1人，退休 122人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5381.39万元，其中：一般公共预算5370.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.80万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少284.95万元，主要原因是今年学校在职人员减少了7人，2023年没有预算政府目标考核奖。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5370.59万元，其中:本年收入5370.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5370.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少295.75万元，主要原因是主要原因是今年学校在职人员减少了7人，2023年没有预算政府目标考核奖。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5381.39万元。财政拨款安排支出5370.59万元，其中：基本支出5370.59万元，与上年对比减少295.75万元，主要原因是主要原因是今年学校在职人员减少了7人，2023年没有预算政府目标考核奖。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202一般公共预算支出-小学教育-基本支出3723.95万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2080502一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出296.03万元，主要用于离退休教师工资等支出。

2080505一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出477.25万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

2080801一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出4.96万元，主要用于发放遗属补助。

2089999一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出20.88万元，主要用于在职教师失业保险缴费支出。

2101102一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出379.96万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

2101199一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出5.93万元，主要用于在职教师工伤生育保险缴费支出。

2210201一般公共预算支出-住房公积金-基本支出461.63万元，主要用于在职教师住房公积支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101工资福利支出-基本工资1440.68万元，主要用于在职教师基本工资支出。

30102工资福利支出-津贴补贴331.34万元，主要用于在职教师津贴补贴支出。

30103工资福利支出-奖金120.65万元，主要用于在职教师奖金支出。

30107工资福利支出-绩效工资1589.17万元，主要用于在职教师绩效工资支出。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费477.25万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费379.96万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

30112工资福利支出-其它社会保险缴费26.81万元，主要用于在职教师失业保险、工伤生育保险缴费支出。

30113工资福利支出-住房公积金461.63万元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

30113工资福利支出-其它工资福利支出98.19万元，主要用于学校临聘人员工资支出。

30201商品和服务支出-办公费47.77万元，主要用于单位办公经费及离退休公用经费支出。

30216商品和服务支出-培训费46.62万元，主要用于单位培训经费及党建经费支出。

30229商品和服务支出-福利费61.92万元，主要用于在职教师职工福利费支出。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.84万元，主要用于离休教师工资支出。

30305对个人和家庭的补助-生活补助273.76万元，主要用于退休人员工资及遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨桥道中心学校2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨桥道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨桥道中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨桥道中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨桥道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨桥道中心学校2023年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

2、学历教育：是指受教育者经过国家教育考试或者国家规定的其他入学方式，进入国家有关部门批准的学校或者其他教育机构学习，获得国家承认的学历证书的教育形式。根据教育法等法律法规和国家有关规定，学历教育包括以下形式：小学、初中、高中、专科教育、本科教育、研究生教育等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道中心学校为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县杨桥道中心学校资产总额5851.49万元，其中，流动资产500.05万元，固定资产5188.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产162.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少了1239.11万元，其中固定资产减少了171.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012703200701900111

嵩明县杨桥街道中心学校2023预算公开表