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嵩明县牛栏江镇中心学校2023年预算公开 目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：校长室、办公室、教研组、财务室。

所属单位12个，分别是新营小学、海潮小学、新凤小学、老猴街小学、花箐小学、腰站小学、阿里小学、果子园小学、明德小学、古城小学、水海小学、荒田小学。

（三）重点工作概述

1.坚持立德树人，提高人才培养质量。

2.坚持以人为本，增强学生综合素质。

3.坚持教育改革，优化教育手段，提升教书育人效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制206人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中：离休0人，退休 124人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4501.66万元，其中：一般公共预算4393.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入108.08万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

一般公共预算与上年对比减少245.62万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从本单位调出了8人。上级补助收入与上年对比增加108.08万元，主要原因是嵩明县教育体育局拨入本单位义务教育补助经费108.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4393.58万元，其中:本年收入4393.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4393.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了245.62万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从本单位调出了8人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4501.66万元。财政拨款安排支出4393.58万元，其中：基本支出4393.58万元，与上年对比减少245.62万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，从本单位调出了8人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“205教育支出（类）—20502普通教育（款）—2050202小学教育（项）”，基本支出3016.72万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080502事业单位离退休费（项）”，基本支出283.99万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，基本支出373.15万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4.“208社会保障和就业支出（类）—20808抚恤（款）—2080801死亡抚恤（项）”，基本支出17.73万元，主要用于病故人员家属补助支出。

5.“208社会保障和就业支出（类）—20899其他社会保障和就业支出（款）—2089999其他社会保障和就业支出（项）”，基本支出16.33万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗（款）—2101102事业单位医疗（项）”，基本支出316.71万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗（款）—2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”，基本支出4.81万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.“221住房保障支出（类）—22102住房改革支出（款）—2210201住房公积金（项）”，基本支出364.14万元，主要用于在职教师住房公积缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301—工资福利支出3976.91万元，明细如下：

30101基本工资支出1093.59万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的基本工资。

30102津贴补贴支出338.49万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的津贴补贴。

30103奖金支出91.71万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的奖金。

30107绩效工资支出1285.80万元均为基本支出，主要用于在职教师按规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出373.15万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费支出316.71万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费。

30112其他社会保险缴费（失业险及工伤生育保险）支出21.14万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的失业险及工伤生育保险费。

30113住房公积金支出364.14万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位住房公积金。

30199其他工资福利支出92.18万元均为基本支出，主要用于学校学生食堂按规定发放的教育部门食堂临聘人员工资。

2.302—商品和服务支出127.35万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出38.06万元，基本支出主要用于单位日常办公开支。

30216培训费36.63万元均为基本支出，主要用于教职工培训及单位党建建设开支。

30229福利费支出50.16万元均为基本支出，按规定用于单位教职工节日福利开支。

30231公务用车运行维护费2.50万元均为基本支出，主要用于公务用车运行及维护费开支。

3.303—对个人和家庭的补助289.32万元，主要用于核算单位对个人和家庭的补助支出。包括：退休费、抚恤金、生活补助等，明细如下：

30305生活补助271.59万元均为基本支出，按规定用于单位退休人员生活补助发放。

30399其他对个人和家庭的补助17.73万元均为基本支出，按规定用于发放本部门遗属生活补助及代发退养教师生活补助。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降了16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降了16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2023年部门“三公”经费支出比2022年只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门共申报项目1个，主要为义务教育补助经费项目。该项目经费为以前年度主管单位嵩明县教育体育局拨入我单位补助结余资金108.08万元。包括1.学前发展教育专项61.77万元；2.县级寄宿制学校炊事员工资21.68万元；3.厕所革命建设资金24.48万元；4.乡村少年宫0.15万元，合计108.08万元。该类项目主要为推进教育优质均衡发展，整合优质教育资源，改善学校尤其学前教育阶段基础设施环境、将“双减”政策落实落地，保障学生健康成长。

本年度预算资金对应项目获相关部门批准批复，严格按照财政节支增效、绩效运行监控各程序开展预算，项目在嵩明县教育体育局的监督管理下开展，该项目资金符合财政预算相关规程，严格按照《预算法》《财务管理制度》等法律法规开展资金审批、拨付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算:指财政安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维持正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇中心学校为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县牛栏江镇中心学校资产总额7324.79万元，其中，流动资产266.08万元，固定资产6898.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产160.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1050.25万元，固定资产减少400.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

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嵩明县牛栏江镇中心学校2023年预算公开表202303010959388872023031310021030420230313120152166