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嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：校长办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入953.10万元，其中：一般公共预算953.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少185.80万元，主要原因是县管校聘,调出7人,退休1人，人员减少8人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入953.10万元，其中:本年收入953.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少185.80万元，主要原因是县管校聘,人员减少8人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出953.10万元。财政拨款安排支出953.10万元，其中：基本支出953.10万元，与上年对比减少185.80万元，主要原因是今年学校实行县管校聘，调出7人,退休1人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203一般公共预算支出-初中教育-基本支出697.03万元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2.2080502一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出16.55万元，主要用于离退休教师工资等支出。

3.2080505一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出85.23万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4.2080801一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出0.42万元，主要用于遗属生活补助支出。

5.2089999一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出3.73万元，主要用于在职教师失业保险支出。

6.2101102一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出65.75万元，主要用于在职教师医疗保险支出。

7.2101199一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出1.10万元，主要用于工伤生育保险支出。

8.2210201一般公共预算支出-住房公积金-基本支出83.28万元，主要用于教师公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

财政拨款安排支出按经济分类科目分组情况，总支出953.10万元。其中：基本支出953.10万元，项目支出0.00万元。

1.301工资福利910.31万元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资248.83万元，主要用于职工基本工资。

30102津贴补贴78.31万元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金20.98万元，主要用于年终一个月奖金。

30107绩效工资295.33万元，主要用于职工绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险85.23万元，主要用于基本养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费65.75万元，用于在职基本医疗保险63.14万元，用于退休基本医疗保险2.61万元。

30112其他社会保障缴费4.83万元，用于工伤生育保险1.10万元，用于失业保险3.73万元。

30113住房公积金83.28万元，主要用于职工住房公积金；

30199其他工资福利支出28.06万元，主要用于临聘人员工资。

2.302-商品和服务支出26.23万元。（其中基本支出26.23万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30201办公费6.34万元，（基本支出6.34万元，项目支出0.00万元），基本支出6.34万元主要用于办公室日常办公经费的开支。

30216培训费8.37万元。为基本支出，主要是职工教育培训及党组织建设经费。

30229福利费11.52万元，为基本支出，主要用于职工福利费

3.303-对个人和家庭的补助合计16.27万元（基本支出16.27万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30305退休费15.85万元，为基本支出，主要用于退休人员工资的发放；

30399生活补助0.42万元.其中基本支出0.42万元，主要是遗属生活补助0.42万元。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

   嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023年度无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:指财政安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维持正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇第二初级中学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县牛栏江镇第二初级中学资产总额1543.13万元，其中，流动资产42.31万元，固定资产1407.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产93.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53012703200701500111

嵩明县牛栏江镇第二初级中学2023预算公开表