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嵩明县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县发展和改革局是县政府职能部门，主要职责是拟定嵩明县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；研究全县经济发展形式和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警，统筹协调全县经济社会发展；根据各专项规划，综合提出嵩明县全社会固定资产投资方向和重点；平衡国家分配和市、县安排的财政性建设资金，申报和下达国家、省、市拨款的建设实施计划，负责做好全县项目筛选、组织、包装、上报工作。开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，确保储备质量完好、库存粮食安全，负责全县应急物资储备及调拨。做好物价监测、价格认定、农本调查等工作。

（二）机构设置情况

嵩明县发展和改革局是行政机构，内设机构7个，分别是：党政办公室、项目投资科、发展规划科、环境资源科、价格管理科、粮食物资储备科和人防科。年初核定编制37个，实有在职在编35人。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持规划引领发展，强化对GDP的核算、固定资产投资入库工作、产业发展瓶颈突破等重点经济工作的分析研判，加强对产业发展及项目建设相关政策的收集、整理、研究，用好用活上级政策文件。定期进行经济运行调度分析，做好嵩明县2023年主要经济指标目标计划的下达、跟踪工作。

2.深化价格管理工作。一是全面开展乱收费乱罚款乱摊派自查自纠工作、教育收费专项检查、城镇供水供电领域不合理收费专项整治等涉企违规收费整治行动。二是在疫情期间持续开展重要民生商品价格监测工作，累计向上级上报价格监测报表，分析报告240余篇。三是坚持依法、公正、科学、效率的原则，对涉案物品进行了价格认定。四是高质量完成烤烟、生猪、大葱等农产品成本调查工作。

3.推动能源绿色发展。一是保障能源安全。履行好油气管道保护责任，强化严防“地条钢”死灰复燃主体责任，持续保持打击取缔“地条钢”高压态势。二是落实节能降耗工作，持续开展重点用能单位能耗在线监测。三是推进光伏产业发展，推进公共充电基础设施建设，新建充电桩837个，不断夯实我县绿色发展基础。

4.加强粮食物资保障。一是落实粮食安全行政首长责任制，确保应急情况下粮食的有效供给和价格稳定；二是严格按疫情防控要求进行物资储备，日常管理、物资出入库等工作，有力保障了全县疫情防控大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中： 离休1人，退休 45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1106.77万元，其中：一般公共预算899.18万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款7.59万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加188.47万元，增长20.52%。主要原因是2023年增加政府性基金预算嵩明县4204工程建设项目经费200.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1099.18万元，其中:本年收入1099.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.18万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加180.88万元，增长19.70%。其中：一般公共预算财政拨款减少19.12万元，下降2.08%。政府性基金预算财政拨款增加200.00万元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元。财政拨款收入增加是因为2023年增加政府性基金预算嵩明县4204工程建设项目经费200.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1106.77万元。财政拨款安排支出1099.18万元，其中：基本支出769.18万元，与上年对比增加36.88万元，增长5.04%，主要原因是2023年相比上年，在职在编人员增加3人，使预算基本经费增加36.88万元；项目支出330.00万元，与上年对比增加144.00万元，主要原因是本年项目预算数6个共330.00万元，分别是国家政策性粮食和地方储备粮监督检查专项资金5.00万元、应急储备物资采购经费100.00万元、节能审查专项工作经费5.00万元、水价调整社会稳定风险评估经费10.00万元、人民防空办公室专项工作经费10.00万元、嵩明县4204工程建设项目经费200.00万元。相比上年预算项目个数减少8个，但项目预算基数较上年增加144.00万元。主要原因是相比上年本年项目预算基数大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010401行政运行”支出474.98万元，主要反映的是嵩明县发改局机构运转事务支出。

2.“2010408物价管理”支出10.00万元，主要用于反映县级水价调整社会稳定风险评估经费支出。

3.“2080501行政单位离退休”支出117.27万元，主要用于反映我局离退休人员工资福利支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出59.22万元，主要反映的是机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”支出6.55万元，主要反映的是局机关2022年24人遗属生活补助支出和嵩明县粮油收储公司退休人员未统筹金支出。

6.“2089999其他社会保障和就业支出”支出1.38万元，主要反映的是我局在职在编人员工伤保险和事业人员失业保险出。

7.“2101101行政单位医疗保险”支出45.48万元，主要反映的是我局行政人员单位部分医疗保险支出。

8.“2101101事业单位医疗保险”支出22.36万元，主要反映的是我局事业人员单位部分医疗保险支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.83万元，主要反映的是我局退休人员单位部分医疗保险支出。

10.“2110203建设项目环评审查与监督”支出5.00万元，主要用于反映我局项目节能审查专项经费支出。

11.“2120803城市建设”支出200.00万元，主要用于反映城市基础设施建设支出。

12.“2210201住房公积金”支出56.10万元，主要反映的是我局在职在编人员单位部分住房公积金支出。

13.“2220511应急物资储备”支出100.00万元，主要反映的是我局政府储备物资采购支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县发展和改革局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.23万元，其中：政府采购货物预算5.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县发展和改革局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

增加的原因：上年财政未安排预算公务接待费预算支出，而本年细化安排公务接待费支出0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：财政预算定额标准调整，财政预算定额标准由每年每辆3.00万元调整为每年每辆2.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报1个重点项目支出绩效目标，申报金额100.00万元，是应急物资采购经费100.00万元。

2023年我局重点预算项目，应急物资采购经费，预算100.00万元，年度主要绩效目标，保证必要的应急救灾物资储备种类、数量达到满足5000人消耗的规模，提升我县灾害救助和物资应急保障水平，在发生自然灾害时，受灾群众能够得到及时救助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县发展和改革局2023年机关运行经费安排55.93万元机关运行经费是指：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费10.58万元、邮电费1.08万元、差旅费3.96万元、培训费5.93万元、福利费8.64万元、日常维修费3.24万元、办公用房水费1.08万元、办公用房电费1.08万元、办公用房物业管理费1.08万元、公务用车运行维护费2.50万元、公务接待费0.50万元以及公务交通补贴费16.26万元。同比上年增加5.90万元，增长11.79%，主要原因是2023年相比上年，在职在编人员增加3人，使基本经费预算增加5.90万元。主要原因是2023年新增事业3人基本经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县发展和改革局资产总额12,718.48万元，其中，流动资产12,281.41万元，固定资产净值34.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.25万元，其他资产（政府储备物资）400.88万元与上年相比，本年资产总额增加15.45万元，其中固定资产增加2.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703300100111

嵩明县发改局2023年预算公开表 20230308100805802