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嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明杨桥街道农业综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协助镇政府制定农业长远发展规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动。

2、指导农业产业化、标准化建设，指导农业基地建设、农业名牌产品申报和创建工作。

3、承办实施农业新技术、新品种、新机械等试验、示范、推广工作。

4、农业资源和农业生态环境监测，生态农业建设，指导无公害、有机食品建设和申报工作，协助做好农业植物检疫工作。

5、组织指导农业救灾工作。

6、农业技术培训，农业技术、信息、收集、整理、发布。

7、宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策，了解反映群众在发展林业生产中的要求和问题。

8、配合林业调查设计单位开展资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本辖区内的森林资源消长变化情况。

9、积极宣传党和政府有关农机化方针、政策和认真贯彻执行省农机管理条例。

10、制订本镇农机发展规划，做好本镇农机管理服务体系建设工作。

（二）机构设置情况

杨桥街道办事农业综合服务中心共设6内设机构，分别是：杨桥街道农村经济经营管理服务中心、杨桥街道综合执法队、杨桥街道城市管理综合服务中心、杨桥街道社会保障服务中心、杨桥街道文化体育广播电视服务中心、杨桥为民服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心将认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府“一主五新”产业发展布局，团结依靠广大干部职工，以“两学一做”为统揽，全面压实责任，苦干实干、加压奋进、攻坚克难，有效保障各个重点项目顺利推进，主动适应经济发展新常态，努力做好统筹协调发展、产业结构更加优化、经济实力显著增强、生态环境持续改善、加快发展社会事业、全面推进法治建设、全面建成小康社会等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入853.81万元，其中：一般公共预算853.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加283.96万元，增长49.83%，主要原因是按照要求，上年度各个中心单独核算，本年度6个中心统一合并在农业综合服务中心核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入853.81万元，其中:本年收入853.81万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.81万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加283.96万元，增长49.83%，主要原因是按照要求，上年度各个中心单独核算，本年度6个中心统一合并在农业综合服务中心核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出853.81万元。财政拨款安排支出853.81万元，其中，基本支出853.81万元，与上年对比增加283.96万元，增长49.83%。主要原因是按照要求，上年度各个中心单独核算，本年度6个中心统一合并在农业综合服务中心核算。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）”支出19.91万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

2、“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）2080505养老保险（项）”支出78.53万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

3、“208社会保障和就业支出（类）－20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）”支出3.44万元，主要反映的是行政事业单位基本其他社会保障和就业支出。

4、“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101102事业单位医疗（项）”支出63.47万元，主要反映的是杨桥街道事业单位人员基本医疗。

5、“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）-2101199其他行政事业单位医疗（项）”支出1.06万元，主要反映的是杨桥街道其他行政事业单位人员医疗。

6、“213农林水支出（类）－21301农业（款）-2130104事业运行（项）”支出609.87万元，主要反映的是农业综合服务中心事务支出。

3、“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出77.54万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出853.81万元，项目支出0.00万元）。具体分组如下：

1、301-工资福利支出792.11万元（基本支出792.11万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资225.23万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资。

30102 津贴补贴41.35万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103奖金18.77万元，主要用于按照规定发放的奖金。

30107 绩效工资278.05万元，主要用于事业单位工作人员按照规定发放的绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费78.53万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

30110职工基本医疗保险缴费63.47万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

30112其他社会保障缴费4.49万元，主要用于缴纳职工的失业、生育、工伤等社会保险。

30113住房公积金77.54万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

30199其他工资福利支出4.68万元，主要用于按照规定发放的村组干部工资、生活补助、社区运行经费等费用。

2、302-商品和服务支出42.70万元（基本支出42.70万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30201办公费9.18万元（基本支出9.18万元，项目支出0.00万元），主要用于日常运行公务经费、购买办公用品、书报杂志、等支出。

30205 水费1.38万元，主要用于水费支出。

30206电费1.38万元，主要用于电费开支。

30207邮电费1.38万元，主要用于电话费、报刊费开支。

30209物业管理费1.38万元，主要用于物业管理开支。

30211差旅费5.06万元主要用于差旅费报销。

30213维修费4.14万元主要用于办公设备维修支出。

30216培训费7.76万元主要用于培训费支出。

30229福利费11.04万元，主要用于单位按照规定提取的职工福利支出。

3、303-对个人和家庭的补助19.00万元（基本支出19.00万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30302退休费19.00万元，主要用于离退休人员生活补助、医疗费补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道农业综合服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明杨桥街道农业综合服务中心资产总额427.36万元，其中，流动资产427.36万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700457200300111

嵩明杨桥街道农业综合服务中心2023预算公开表