监督索引号53012703200100300000

嵩明县图书馆2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县图书馆2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县图书馆2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县图书馆2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. 图书／文献／报刊／金石拓片／音像资料采编与储藏，图书资料借阅。

3. 图书资料网络系统设计／施工／维护／管理，文献数字化处理。

4. 图书馆学研究，图书／期刊／资料编辑出版，知识培训与社会教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、采编室、古籍室，数字资源室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 认真完成图书馆第八次评估定级的相关工作，加强图书馆电子设备采购，建立图书馆地方文献数据库。

2. 加大宣传力度，组织丰富多彩的阅读活动。弘扬和传承兰茂文化，组织兰茂讲堂活动，组织少儿阅览室的绘本故事会。

3. 加强古籍数字化及地方文献征集工作，探索建立地方文献呈缴制度，探索地方数据文献的收集、加工、整理、利用工作。增加图书馆藏书量及种类，满足读者需求。

4. 提升馆内各项工作及业务流程和规范、强化图书馆疫情防控及宣传工作为重点，助力各项工作效率及效果的提升。结合文化管理员培训工作的开展，加强对基层业务骨干和文化工作者的培训。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入313.99万元，其中：一般公共预算144.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入169.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加158.30万元，增长101.68%。主要原因是项目资金较上年增加164.00万元，智慧图书馆建设74.00万元，图书馆消防提升改造50.00万元，图书馆外墙安全提升改造45.00万元，项目经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入144.99万元，其中:本年收入144.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.70万元，下降6.87%。主要原因是项目资金较上年减少5.00万元，2023年未预算目标考核奖。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出313.99万元。财政拨款安排支出 144.99万元，其中：基本支出134.99万元，与上年对比减少5.70万元，下降4.05%。主要原因是2023年未预算目标考核奖，导致经费相应减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降33.33%。主要原因是财政资金紧张，项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070104图书馆”支出，主要反映图书馆的支出，共计88.77万元；

2. “2080501行政单位离退休”支出，主要反映行政单位离退休的支出，共计16.00万元；

3. “2080502事业单位离退休”支出，主要反映事业单位离退休的支出，共计9.07万元；

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出，共计10.80万元；

5. “2089999其他社会保障和就业支出”支出，主要反映其他社会保障和就业支出，共计0.47万元。

6. “2101102事业单位医疗”支出，主要反映事业单位医疗的支出，共计9.22万元。

7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出，共计0.14万元。

8. “2210201住房公积金”支出，主要反映住房公积金的支出，共计10.52万元。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县图书馆2023年无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

嵩明县图书馆2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报4个项目支出绩效目标，明细如下：

1. 嵩明县图书馆图书购置经费，资金安排10.00万元。该项资金用于增加图书馆藏书量及种类，满足读者需求。

2. 智慧图书馆建设，资金安排74.00万元。该项资金主要用于智慧馆的建设。

3. 图书馆消防提升改造，资金安排50.00万元。该项资金主要用于图书馆消防提升改造。

4. 图书馆外墙安全提升改造，资金安排45.00万元。该项资金主要用于图书馆外墙安全提升改造。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县图书馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县图书馆资产总额504.36万元，其中，流动资产222.43万元，固定资产281.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少36.99万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200100300111

嵩明县图书馆2023预算公开表