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中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室部门2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻落实国务院制定的《地方志工作条例》和党史工作的有关规定、决策和措施，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”的社会功能；

2. 制定本县地方志和党史工作规划、编纂方案，负责组织、指导、督促和检查地方史志工作的开展；

3. 组织编写和出版地情丛书、地方志书、地方综合年鉴和党史资料；

4. 搜集、保存地方史志资料，组织整理旧志，推动史志理论研究，组织开展利用地方史志资源；

5. 完成上级业务部门安排部署和史志征编任务；

6. 完成县委、县政府交办的其他各项重点工作。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，中共嵩明县委党史研究室和嵩明县县志编纂委员会办公室合并为中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室，为县委直属的事业单位，实行一块牌子、一套班子，设主任1人、副主任1人、下设综合科办公室、党史科办公室、县志科办公室，工作由县委办领导分管。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 保证质量，全面推进地方志工作

一是2023年版《嵩明年鉴》编修工作经编辑、统稿、校对等系列工作，计划于12月中旬由德宏民族出版社正式出版发行。二是完成《昆明年鉴》《云南小康年鉴》《云南年鉴》嵩明概况资料的编写上报。三是做好部门志、村志的编修指导。四是旧志清·康熙《嵩明州志》整理、点校和修改完善工作。

2. 把握重点，党史研究深入开展

一是《2023年中共嵩明县委执政纪要》编纂工作计划于7月底完成资料收集工作。10月底，完成初稿的编辑、统稿、校对等系列工作。12月中旬正式印刷出版。二是完成2022年嵩明党史大事记摘编并上报市委党史研究室。

3. 继续推进党史宣传教育活动发挥史志育人作用

为发挥党史工作的资政育人功能，深入挖掘党史资源，采取多种形式开展党史宣传教育工作。结合革命纪念地（革命遗址）普查与保护工作，加强革命传统教育基地建设。开展“党史工作下基层活动”，以讲授嵩明党史为主题，开展爱国主义和革命传统教育。

4. 完成其他工作

一是提供《嵩明县志》、《嵩明风物志》、《中共嵩明县历史》、嵩明县概况、嵩明古今文化名人等史志资料供县委宣传部等部门使用，充分发挥史志工作资政、育人的功能。二是按照县委的要求，做好挂钩扶贫工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 1人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入176.24万元，其中：一般公共预算175.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.13万元。

与上年对比增加9.35万元，增加5.60%，主要原因为单位本年度办公室搬迁，预算搬迁费用，以及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入175.11万元，其中:本年收入175.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.22万元，增加4.93%，主要原因为单位本年度办公室搬迁，预算搬迁费用，以及人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出176.24万元。财政拨款安排支出 175.11万元，其中：基本支出162.11万元，与上年对比增加5.22万元，主要原因为单位人员晋升，人员经费增加；项目支出13.00万元，与上年对比增加3.00万元，增加30.00%，主要原因为单位预算办公室搬迁费用3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出116.26万元，主要反映在职及离退休职工工资、社保及日常办公经费支出，以及项目支出；

“208”社会保障和就业支出36.80万元，主要反映基本养老保险缴费支出；

“210”卫生健康支出10.34万元，主要反映基本医疗保险；

“221”住房保障支出11.71万元，主要反映在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出162.11万元，项目支出13.00万元。具体明细如下：

1、 301-工资福利支出125.89万元，其中：

30101基本工资30.98万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴45.51万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金14.09万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费13.19万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费10.18万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.24万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金11.71万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、 302-商品和服务支出26.84万元其中：

30201办公费14.66万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等、退休人员慰问；

30205水费0.21万元，主要用于单位水费支出；

30206电费0.21万元，主要用于单位电费支出；

30207邮电费0.21万元，主要用于单位邮电费支出；

30209物业管理费0.21万元，主要用于单位物业管理费支出；

30211差旅费0.77万元，主要用于单位差旅费支出；

30213维修（护）费0.63万元，主要用于单位维修（护）费

支出；

30216培训费1.32万元，主要用于单位培训费支出；

30229福利费1.68万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用6.18万元，主要用于单位公务交通补贴等支出；

30299其他商品和服务支出0.76万元，主要用于单位行政单位离退休人员支出；

3、 303-对个人和家庭的补助22.38万元，其中：

30301离休费16.04万元，主要用于退休人员退休费支出；

30305退休费6.34万元，主要用于退休人员退休费支出。

五、 县对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元(分别是:电脑0.50万元，复印纸0.60万元)、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化。公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额14.13万元；审核确定3个项目，涉及金额14.13万元。项目一为编纂出版2023年版《嵩明年鉴》，按照中共嵩明县委办公室和嵩明县人民政府办公室关于编辑出版2023年版《嵩明年鉴》的通知要求，本单位将严格按照国家规定文史资料编撰及印刷要求开展此项工作，预计于2023年12月产出年鉴500册，预期满意度95.00％以上，达到为县委执政服务、为党建研究服务、为当前工作服务的目标，对提高党的执政能力、加强党的建设、全面推进嵩明发展发挥积极的作用。项目二为办公室搬迁，预算3.00万元，本单位严格按照搬迁标准执行，完成搬迁。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年机关运行经费安排13.84万元，与上年对比增加0.98万元，主要原因是增加离休干部公用和特需经费等费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室资产总额10.86万元，其中，流动资产8.96万元，固定资产1.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.43万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700128400111

中国共产党嵩明县委员会党史研究和县志编纂委员会办公室2023年预算公开