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嵩明县劳动就业服务局2023年预算公开目录

第一部分嵩明县劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县劳动就业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县劳动就业服务局2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县劳动就业服务局是履行政府促进就业职能的公共就业服务管理机构。部门主要职责有以下几个方面：一是贯彻执行国家劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业服务工作目标任务。二是为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作。三是负责承办县区失业保险参保登记、缴费核定、待遇审核发放等业务工作。四是贯彻落实积极的创业就业政策，做好大龄失业人员、高校毕业生等就业重点人群就业援助和就业创业服务工作。五是分析、了解、掌握全县就业失业登记基本状况，维护全县就业形势保持稳定；六是指导帮助各镇（街道）、村（社区）基层公共就业服务机构开展工作。

（二）机构设置情况

嵩明县劳动就业服务局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，属于全额拨款参照公务员管理的事业单位。部门共设置3个内设机构，包括：综合科、促进就业科、失业保险科。加挂嵩明县职业介绍所、嵩明县人才服务中心、嵩明县创业小额贷款担保中心、嵩明县职业技能鉴定中心等牌子，主要负责全县就业创业服务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好就业岗位开发。充分利用产业发展、招商引资、重点基础设施项目建设、城镇化建设等契机，主动加强与企业、工程、项目的协作联系，摸清企业用工情况，收集企业岗位信息,及时推送发布职业供求信息，服务广大求职者和用工企业，缓解职业供求双方信息不匹配的问题，2023年开发有效就业岗位2000个，实现城镇新增就业2,200人。

二是帮促重点群体就业。贯彻落实积极的就业政策，打好就业政策“组合拳”，采取支持企业稳住一批、鼓励企业吸纳一批，灵活就业支持一批、就业培训提升一批，就业见习过渡一批、兜底安置帮扶一批等措施，千方百计保障就业困难人员、农村劳动力、青年群体特别是高校毕业生等重点群体就业。

三是推动创业扶持工作深入。把创业作为扩大就业的重要手段，发挥创业带动就业倍增效应。在创业贷款、创业补贴、创业赛事参赛等方面给予政策支持，鼓励各类重点群体更好创业。

四是有效发挥失业保险功能。抓好失业保险政策宣传落实，努力扩大失业保险参保覆盖面，力争实现应保尽保，保障各项失业保险待遇按时足额发放。

五是强化公共就业服务。以提升群众满意度为目标，持续做好职业供求信息发布、职业指导、职业介绍、政策咨询、就业失业登记、专场招聘、档案托管等工作，为城乡各类劳动者提供便捷的基本公共就业服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入183.19万元，其中：一般公共预算178.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.04万元。

与上年对比预算收入减少15.02万元，同比下降7.58%。收入预算减少的主要原因在于：在职人员较上年减少2人，工资福利及商品服务费用等收入预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入178.15万元，其中:本年收入178.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比预算收入减少20.06万元，同比下降10.12%。收入预算减少的主要原因在于：在职人员较上年减少2人，工资福利及商品服务费用等收入预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 183.19万元。财政拨款安排支出178.15万元，其中：基本支出174.15万元，与上年对比预算支出减少24.06万元，同比下降12.14%。支出预算减少的主要原因在于：在职人员较上年减少2人，工资福利及商品服务费用等支出预算相应减少；项目支出4.00万元，与上年对比增加4.00万元，同比增长100.00%。本年增加支持高校毕业生来昆留昆就业创业补贴项目4.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“2080106-就业管理事务”支出，预算支出金额112.31万元，主要反映本单位机构运转事务支出，主要包括职工工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴纳）支出、和商品服务（办公费、福利费、培训费）等就业管理事务支出；

2.“2080501-行政单位离退休”支出，预算支出金额13.58万元，主要反映本单位退休人员生活补助、公用经费支出；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，预算支出金额14.21万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.“2080799-其他就业补助支出”，预算支出金额9.04万元，主要反映支持高校毕业生来昆留昆就业创业补贴支出。

5.“2101101-行政单位医疗”支出，预算支出金额21.17万元，主要反映本单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”，预算支出金额0.19万元，主要反映本单位在职职工工伤保险缴费支出。

7.“2210201住房公积金”支出，预算支出金额12.69万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类分组（其中：基本支出174.15万元，项目支出4.00万元），具体分组如下：

1.“301—工资福利支出”133.31万元（其中：基本支出146.02万元，项目支出0.00万元），明细如下：

“30101—基本工资”31.77万元（其中：基本支出31.77万元，项目支出0.00万元），按规定用于在职职工按规定发放的基本工资；

“30102—津贴补贴”50.64万元（其中：基本支出50.64万元，项目支出0.00万元），按规定用于在职职工按规定发放的津贴补贴；

“30103—奖金”15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0.00万元），按规定用于在职职工按规定发放的奖金；

“30108—基本养老保险缴费”14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0.00万元），按规定用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

“30110—职工基本医疗保险缴费”21.17万元（其中：基本支出21.17万元，项目支出0.00万元），按规定用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

“30112—其他社会保险缴费支出”0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元），按规定用于按规定缴纳工伤等社会保险费；

“30113—住房公积金”12.69万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出0.00万元），按规定用于按规定缴纳的单位住房公积金；

2.“302—商品和服务支出”15.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出0.00万元），明细如下：

“30201—办公费”1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位日常办公开支；

“30205—水费”0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位办公及业务用房水费开支；

“30206—电费”0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位办公及业务用房电费开支；

“30207—邮电费”0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位邮寄费及电话费、电报费、传真费等开支；

“30209—物业管理费”0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位办公及业务用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出等开支；

“30211—差旅费”0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位职工公务活动产生的交通费、伙食费等开支；

“30213—维修（护）费”0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费，网络信息系统运行维护费用等开支。

“30216—培训费”1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元），按规定用于职工培训及单位党建建设开支；

“30217—公务接待费”0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位开展公务接待开支；

“30229—福利费支出”1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位职工节日福利开支；

“30239—其他交通费用支出”7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支；

3.“303—对个人和家庭的补助支出”16.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出4.00万元），明细如下：

“30302—退休费”12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0.00万元），按规定用于单位退休人员生活补助发放。

“30305—生活补助”4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），按规定用于高校毕业生来昆留昆就业创业补贴发放发放。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县劳动就业服务局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年增加0.14万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县劳动就业服务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2022年、2023年均无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县劳动就业服务局2023年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加0.14万元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待70人次。

增加原因是：增加2023年春风行动线下招聘会公务接待费预算0.14万元。用于接待参与线下招聘的企业工作人员，预计招聘会邀请企业40家，招待70人次，人均接待标准20.00元/人。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县劳动就业服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县劳动就业服务局2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 就业补助资金：就业补助资金是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县劳动就业服务局2023年机关运行经费安排15.14万元，与上年对比预算安排减少3.14万元，同比下降17.18%。预算安排减少的原因在于：在职人员较上年减少2人，商品服务费用预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县劳动就业服务局资产总额407.96万元，其中，流动资产293.84万元，固定资产114.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.13万元，其中固定资产减少6.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700261500111

嵩明县劳动就业服务局2023年预算公开表