监督索引号53012700155200000

中国共产主义青年团嵩明县委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团嵩明县委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团嵩明县委员会是中国共产主义青年团在嵩明县的领导机关，在中共嵩明县委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二）机构设置情况

共青团嵩明县委是隶属于中共嵩明县委的全额财政拨款群团组织，机构规格正科级，行政编制4名，设书记1名（正科级），副书记2名（副科级），内设1个综合办公室；嵩明县关心下一代工作委员会办公室挂靠团县委，核定事业编制2人，参照国家公务员管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，聚焦主责主业，深化改革攻坚，全面从严治团，引领全县广大团员青年在高质量助推宜居宜业新城建设中展现青春担当，贡献青春力量。

1.持续深化青少年思想引领。培养中国特色社会主义事业建设者和接班人是共青团的根本任务，牢记使命，引导广大青年听党话、跟党走。用好“思想武装法”，加强青少年思想政治引领的持续性。扎实推进“青年大学习”行动，抓实“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题教育时间活动，通过“线下理论宣讲+网上主题团课”，向青年阐述习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、历史逻辑、实践价值，做青少年的“传道者”和“解惑人”。用好“链条育人法”，加强青少年思想政治引领的连贯性。严格落实“推优入党”工作制度，进一步提升28岁以下青年经过团组织推优入党比例，助推青年走好追求政治进步的入队、入团、入党“人生三部曲”；用好“实践教育法”，加强青少年思想政治引领的联动性。建设一批青少年红色教育基地、青少年校外实践基地、青年之家等公益性、普惠性青少年活动阵地，开展红色研学、非遗传承、青少年国防教育实践等主题公益活动。用好“网络架构法”，加强青少年思想政治引领的全面性。壮大共青团媒体矩阵，抓好网络文化产品运用，创作推广富有思想性、时代性、感染力、正能量的青少年网络文化产品，让党的声音成为网络空间的最强音。

2.组织动员团员青年建功新时代、奋进新征程。持续开展大学生暑期“返家乡”“三下乡”基层实践活动，深化西部计划志愿者招募工作，积极引导高校学生走进基层一线服务“三农”，在实践中受教育、长才干、做贡献。整合资源，项目推进，扩大志愿服务“朋友圈”。扎实推进“学雷锋志愿服务站”建设，聚焦文明创建，带动更多青年加入社会治理、扶贫帮困、生态环保等志愿服务行列，拓展服务领域，创新服务方式，擦亮“青小柠”青年志愿服务品牌，构筑立体“志愿网格”。攻坚克难，敢闯敢干，立下岗位建功“座右铭”。丰富“青年文明号”“青年岗位能手”“青年突击队”“青少年维权岗”等品牌内涵，逐级选树一批具有示范带动作用的先进青年个人和集体典型，激励广大青年立足本职岗位、争创一流业绩。扶持助力，安商助企，送上创新创业“启动金”。挖掘培养青年创新创业人才，稳步推进“创业担保贷款”工作，持续扩大帮扶范围，为青年提供创业扶持；加强县域青年创业就业社会组织建设，为新兴领域青年搭建展示交流平台，激发青年创新智慧、创业激情和创优动力。

3.不断提升服务青年工作水平。当好桥梁纽带，为青少年发展成长“搭台”。健全青年工作联席会议机制，帮助青年解决在学业、就业、创业等方面遇到的实际困难和问题，创造有利于青年成就人生梦想的社会环境；深入开展新兴青年群体筑梦计划等工作，不断巩固和发展青年爱国统一战线。畅通表达渠道，为青少年利益诉求“代言”。引导青年有序政治参与和基层民主实践，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”和“共青团倾听日”工作机制，将政治参与和服务青年普遍性发展需求相结合。办好贴心实事，为青少年现实困难“排忧”。围绕青少年学习生活工作中的痛点、难点，广泛开展就业帮扶、婚恋交友、亲子教育等工作；不断深化“希望工程”“爱心助你上大学”“暖冬行动”等品牌，加强对进城务工人员随迁子女、城乡贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体的帮扶力度。注重启蒙引导，为青少年合法权益“护航”。推进“护苗计划——未成年人司法项目”“加油，女孩！关爱青春期女童项目”等，做好重点青少年群体服务管理工作，预防青少年违法犯罪，探索构建青少年权益维护社会支持体系的新路径和方法。

4.不断加强团的自身建设。坚持党建带团建，构建共青团组织新格局。落实党建带团建制度，积极探索灵活多样的基层组织形式，深化区域团建联盟，巩固和改进机关、学校、社区等传统领域团的建设；采取行业建团、产业建团等模式，扩大“两新”组织、新兴青年群体团组织覆盖面；落实“团教协作”，加强对学校共青团、少先队工作直接指导。树立大抓基层导向，彰显共青团干部新面貌。坚持全面从严治团，牢牢把握“政治性、先进性、群众性”的内在要求，树立团内“正气新风”；注重选管并重、人岗相适，充实各级团的工作骨干；建立团干部工作目标责任制，落实基层团组织书记述职评议考核制度。提升专业能力素质，激发共青团队伍新活力。突出思想政治和团务、队务实操，努力培养学习型、服务型、创新型、实干型的优秀团、队干部队伍；提升团员发展质量，规范入团、入队仪式、组织关系转接、团内统计等基础团务。探索资源整合机制，延伸共青团工作新触角。充分发挥青年联合会资源优势，变工作对象为工作力量，广泛团结凝聚各族各界青年；指导各类青年社会组织规范、健康发展，使共青团成为凝聚各界青年、延伸工作手臂、提升服务质量的重要载体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,为中国共产主义青年团嵩明县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，工勤编制1人，参公事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入123.32万元，其中：一般公共预算123.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加16.72万元，增加15.68%，主要原因为2022年增加1名参公管理人员，2023年预算人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入123.32万元，其中:本年收入123.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16.72万元，增加15.68%，主要原因为2022年增加1名参公管理人员，2023年预算人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 123.32万元。财政拨款安排支出123.32万元，其中：基本支出108.32万元，与上年对比增加16.47万元，主要原因为2022年增加1名参公管理人员，2023年预算人员经费增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加0.00%，主要原因为单位按照2022年经费开支进行预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012901-行政运行”支出80.92万元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

“2012999-其他群众团体事务支出”15.00万元，主要反映项目支出。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.15万元，主要反映基本养老保险支出；

“2089999- 其他社会保障和就业”支出0.08万元，主要反映其他社会保障和就业支出；

“2101101-职工基本医疗保险缴费”支出7.89万元，主要反映基本医疗保险支出；

“2101199- 其他行政事业单位医疗”支出0.14万元，主要反映基本医疗保险支出；

“2210201-住房公积金”支出9.14万元，主要反映职工住房公积金支出；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301-工资福利支出97.57万元，包括30101-基本工资支出21.63万元、30103-行政年终一个月奖金支出1.80万元、30110-职工基本医疗保险缴费支出7.89万元、30112-工伤生育保险缴费支出0.21万元、30113-住房公积支出9.14万元、30102-行政津贴补贴支出37.27万元、30103-绩效目标考核奖支出9.47万元、30108-基本养老保险支出10.15万元；

2.302-商品和服务支出10.75万元，包括30201-办公费支出3.00万元、30229-福利费支出1.44万元、30239-其他交通费用支出5.28万元、30216-职工教育培训及党组织建设经费支出1.03万元。

项目支出为：39908-其它群众团体事务支出15.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元(分别是:电脑0.00万元，复印纸0.22万元)、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年公务接待费预算为0.12万元，较上年增加0.12万元，增加100.00%。国内公务接待批次为2次，共计接待22人次。增加的原因是：新增上级调研活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化。公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年的重点项目：一是结合三五、五四、中秋国庆、十二五等重要时间节点开展青少年志愿服务活动、联系活动、希望工程助学活动等，共预算其它群众团体事务支出5.00万元；二是夯实基础，不断加强党建带团建工作，规范团员发展工作，增强基层团组织凝聚力，全年建设农村规范化团支部示范点5个、机关单位规范化团支部示范点3个，共预算其它群众团体事务支出10.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年机关运行经费安排10.75万元，与上年对比增加1.93万元，主要原因为2022年增加1名参公管理人员，2023年预算人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团嵩明县委员会资产总额35.51万元，其中，流动资产34.58万元，固定资产0.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.91万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700155200111

中国共产主义青年团嵩明县委员会2023年预算公开