嵩明县机关事务服务中心 2023年预算公开
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嵩明县机关事务服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 嵩明县机关事务服务中心2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县机关事务服务中心2023年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
嵩明县机关事务服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全县大型会议、重要活动的接待服务，县委机关、县政府机关相关公务接待工作；
2、负责县、镇（街道）政府集中采购的具体组织实施；
3、负责县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的保养、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆；
4、协助行政主管部门开展机关事业单位能耗统计、检测和评价考核等工作。
（二）机构设置情况
嵩明县机关事务服务中心为嵩明县人民政府办公室所属公益一类、全额拨款事业单位，机构规格副科级，事业编制9名，设主任1名（副科级）。我单位共设3个内设科室，包括：办公室、后勤服务科、公务用车管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是抓好学习培训，提升干部职工业务水平。结合中心工作职责，加强对公务接待标准与接待规范、党政机关会议服务规范、机关后勤管理规范、党政机关公务用车管理办法与公务车辆规范化管理等相关政策学习；二是规范公务用车管理。围绕车辆编制、配备标准、经费管理、安全管理、更新购置、处置管理等方面，严格公务用车监督管理；三是加强办公用房管理工作。通过实地走访、调集资料等方式，对本级行政事业单位所占有和使用的办公用房进行全面摸排与清查，切实掌握行政事业单位的办公用房，并依托办公用房管理信息系统对各行政事业单位的房屋使用情况、办公用房面积、使用人数等相关资料进行系统性的全面登记；四是提升会议服务和公务接待服务水平。规范全县公务接待活动，加强公务用餐管理，严格执行接待标准、控制接待规模，力求“全面、优质、高效、安全”的做好各项接待工作。积极推进会议服务提升，营造优质、高效的会议环境，为全县大型会议活动提供保障；五是稳步开展公共机构节能降耗工作。紧紧围绕推进、指导、协调、监督职能，积极开展节能宣传培训、垃圾分类、示范单位创建等工作；六是稳步开展政府集中采购工作。对照文件要求，承担主体责任，规范本级政府采购工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制23辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入480.79万元，其中：一般公共预算480.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年311.41万元对比增加169.38万元，增长率54.39%，主要原因是2022年按照县级安排我单位对部分机关单位办公场所进行修缮，发生工程款504.62万元，剩余待支付178.00万元纳入2023年财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入480.79万元，其中:本年收入480.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年311.41万元对比增加169.38万元，增长率54.39%，主要原因是2022年按照县级安排我单位对部分机关单位办公场所进行修缮，发生工程款504.62万元，剩余待支付178万元纳入2023年财政预算，由财政拨款。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出480.79万元。财政拨款安排支出480.79万元，其中：基本支出190.79万元，与上年183.40万元对比增加7.39万元，增长率4.03%，主要原因是2022年我单位在职在编人员共7人，2023年新增2名在编人员，基本支出随人员增加产生变动；项目支出290.00万元，与上年128.01万元对比增加161.99万元，增长率126.54%，主要原因是2022年按照县级安排我单位对部分机关单位办公场所进行修缮，发生工程款504.62万元，剩余待支付178.00万元纳入2023年财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能分类，支出分别列：
1、“2010350”事业运行支出442.59万元，主要用于保障机构正常运转的支出，包括基本支出152.59万元（工资福利支出、商品和服务支出、工资奖金津补贴），项目支出290万元。
2、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
3、“2089999”其他社会保障和就业支出0.55万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。
4、“2101102”事业单位医疗支出11.84万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。
5、“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于单位在职人员工伤生育保险缴费支出。
6、“2210201”住房公积金支出13.05万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出190.79万元，项目支出290.00万元）。
1、301—工资福利支出125.36万元（基本支出125.36万元，项目支出0.00万元），明细如下：
30101—基本工资支出31.08万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102—津贴补贴支出2.19万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；
30103—奖金支出2.59万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；
30107—绩效工资支出51.29万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；
30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，主要用于缴纳在职及退休人员的基本养老保险；
30110—职工基本医疗保险缴费支出11.84万元，主要用于缴纳在职及退休人员的基本医疗保险；
30112—其他社会保障缴费支出0.76万元，主要用于缴纳在职人员的失业、工伤生育保险缴费；
30113—住房公积金支出13.05万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
2、302—商品和服务支出355.43万元（基本支出65.43万元，项目支出290.00万元），明细如下：
30201—办公费支出291.62万元（基本支出1.62万元，项目支出290.00万元），基本支出用于单位购买日常办公用品、书报杂志等方面支出；项目支出主要用于部分机关单位办公场所修缮、全县公务用车管理信息平台运维服务、办公用房质量检测服务、全县23家行政事业单位会计核算代理、节约型机关创建技术服务、异地交流党政领导干部周转房管理；
30205—水费支出0.27万元，为基本支出经费，主要用于办公区用水支出；
30206—电费支出0.27万元，为基本支出经费，主要用于办公区用电支出；
30207—邮电费支出0.27万元，为基本支出经费，主要用于办公发生的邮电方面的支出；
30209—物业管理费支出0.27万元，为基本支出经费，主要用于办公区物业管理方面的支出；
30211—差旅费支出0.99万元，为基本支出经费，主要用于在职人员公务出差发生的费用支出；
30213—维修（护）费支出0.81万元，为基本支出经费，主要用于办公区日常使用设备设施修理、维护及网络信息系统运行与维护等方面的支出。
30216—培训费支出1.27万元，为基本支出经费，主要用于机关党建、职工技能培训费等的支出；
30229—福利费支出2.16万元，为基本支出经费，主要用于按规定发放的职工福利费；
30231—公务用车运行维护费支出57.50万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养及公务用车购置等方面支出。
五、对下专项转移支付情况
嵩明县机关事务服务中心2023年部门决算无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.50万元，较上年86.71万元减少29.21万元，下降33.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
嵩明县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
嵩明县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为57.50万元，较上年减少29.21万元，下降33.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费57.50万元，较上年减少29.21万元，下降33.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。
公务用车运行维护费减少的主要原因是按照县级安排减少财政支出，公务用车运行维护费减少为2.50万元/辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
嵩明县机关事务服务中心2023年申报项目6个，重点项目3个，涉及金额262.00万元，预算绩效目标情况如下：
（一）全县公务用车管理信息平台运维服务经费：财政预算18.00万元。根据单位职能职责分工，我单位负责县级公务用车平台的建设管理，为保证平台运行通畅，提高公务用车平台管理水平，购买平台运行维护服务。
总体目标：利用信息化手段进行公务用车管理，保障出行，降低成本；出行便捷，节约可控；管理透明，问责科学。
预期实现的效益及测算依据：嵩明县公务用车信息管理平台运行全年在线，全县公务用车纳入平台统一管理使用，实现公务用车信息化管理“全省一张网”，对公务用车的使用实现有效监督。测算依据详见“项目支出绩效目标表”。
（二）异地交流党政领导干部周转房管理维护经费：财政预算66.00万元。根据单位职能职责分工，我单位负责全县异地交流党政领导干部周转房管理维护。
总体目标：做好我县周转房配套设施、水电、物业、维修、调整和分配工作。
预期实现的效益及测算依据：做好周转房管理维护，按时缴纳周转房产生的各项费用，周转房设施设备出现故障及时处理。测算依据详见“项目支出绩效目标表”。
（三）嵩明县部分机关单位办公场所修缮经费：财政预算178.00万元。根据单位职能职责分工，我单位负责行政机关单位办公用房的建设、管理、维修、调整和分配。我县部分机关单位办公场所年久失修，办公条件亟待改善，故2022年对部分机关单位办公场所进行修缮，发生工程款剩余待支付178.00万元纳入2023年项目预算。
总体目标：完成剩余工程款支付，保障工程设施建设的满意度以及安全度，提高机关单位办公场所的使用率。
预期实现的效益及测算依据：修缮完成的办公场所顺利投入使用，建筑安全度高，职工满意度高，提升单位办公效率。测算依据详见“项目支出绩效目标表”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县机关事务服务中心为事业单位，2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，嵩明县机关事务服务中心资产总额236.93万元，其中，流动资产1.11万元，固定资产235.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加236.93万元，其中固定资产增加235.82万元，主要原因是2019年至2021年我单位固定资产管理等相关工作由上级单位嵩明县人民政府办公室合并开展，2022年独立使用行政事业单位资产管理信息系统，接受调拨资产价值158.24万元，新购资产价值77.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012700143400200111
