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嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2023年部门预算公开目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

嵩明杨林经济技术开发区设“一办四局一中心”，分别是：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商合作局、科技创新局。所属单位1个，是：嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.主要预期目标建议

2023年，园区营业收入增长10.00%以上；工业总产值增长12.00%以上，规模以上工业增加值增长9.00%以上，新增规模以上工业企业10户；规模以上固定资产增长15.00%以上，其中，工业固定资产投资增长30.00%以上；外贸进出口总额增长15.00%以上，实际利用外资完成1000.00万美元；新增高新技术企业6户；完成2户以上商贸企业“入限”工作；地方一般公共预算收入增长35.00%以上；招商引资实际到位内资增长20.00%以上，新签约项目20个以上，新引进重大产业项目10个以上。

2.重点项目推进计划

2023年，计划推进重点项目共71个（在建14个，新开工34个，前期23个），计划总投资114.68亿元，年度计划投资44.13亿元。其中，产业类项目56个（在建14个，新开工27个，前期15个），基础设施建设项目15个（新开工7个，前期8个）。

3.主要工作措施

一是着力提升产业质效。坚持“大抓产业、主攻工业、大抓招商”，紧紧围绕主导产业布局，大力推动传统产业转型升级，加快形成先进装备制造、新材料及绿色能源、绿色食品、现代服务业四大重点产业集群。制定完善杨林经开区产业发展三年计划，严格落实“产业链+战区”扁平化项目推进机制，加快推进模具产业园二期、浙商二期、东风云汽（一期二阶段）、昆机、兰丰农机、凯瑞特环保装备、诚宇包装等重点项目建设。加强与县级部门、乡镇、园区等的协调对接，资源共享，协同互补招商，形成三次产齐头并进发展的良好局面；加强与园区企业的对接，充分挖掘以商招商资源，在补链建链强链延链招商上有新突破；加强与昆明综合保税区、云南自贸区昆明片区、边境合作区的联动发展，结合国家级园区考核重点和方向，在对外开放、科技创新、外资外贸型企业引进上加大力度。在信息互通方面，加强与省、市、滇中新区招商部门的汇报对接，积极捕捉招商引资线索，把有市场、有产品、无污染、无安全隐患的项目引进来。加大创新发展力度，组织指导企业积极申报省级及以上名牌产品，名牌产品总量稳步提升，专利申请实现10.00%以上的增长，加快打造一批专精特新“小巨人”企业和细分领域“单项冠军”企业。贯彻落实科技创新政策措施，打造创新环境，推动科技创新量质“双提升”，聚集、孵化和培育一批科技型企业、高新技术企业、创新平台。

二是着力拓展链式招商。深入实施“建链、补链、强链”行动。瞄准世界500强，招引和培育产业龙头企业。工业战区+高端装备及汽车产业方面，加大对昆明数控机床产业园、龙马控股等项目洽谈，争取2023年一季度形成签约；紧盯上海、浙江、江苏等区域，认真梳理储备一批产业链长，带动作用强的项目；能源战区+新材料及绿色能源方面紧盯正信光伏、致远小动力电池等项目抓紧洽谈；加强与天合光能的对接，力促尽快落地。进一步健全完善任务项目化、项目清单化、清单具体化工作机制，做到全周期全要素保障项目落地。

三是着力提高要素保障。以提升园区承载力、竞争力为目标，着力优化杨林经开区总体规划，控制性详细规划，优化园区空间布局。修订完善园区基础设施三年行动计划，加强用水、用电、用能配套建设。开展产业用地“熟地”储备，积极探索推进“标准地”供应模式，持续加大批而未供、闲置土地和低效用地清理整治力度。围绕确保项目“入园、进场、落地、开工、配套”压实主体责任，紧盯“政策、规划、土地、环保、审批”关键环节，强化责任担当，提高项目建设效率，加快推进“签约项目落地、落地项目开工、开工项目建成投产”。

四是着力保障发展安全。强化底线思维，统筹抓好政治安全、疫情防控、能源安全、社会稳定等各项工作，牢牢守住安全生产和生态环保底线红线。一是持续深入开展安全生产专项整治三年行动，认真抓好生产安全、消防安全、危险化学品、道路交通、建筑施工、特种设备、燃气供应等行业领域的隐患排查治理工作；督促指导企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产制度及台账；加大对企业安全生产宣传教育及培训力度。二是切实抓好生态环境保护。认真践行习近平生态文明思想，加强招商引资源头管控，严控“两高”企业入园。加强污水处理厂及重点企业管控，确保处理水质稳定达标及上传数据的准确性及稳定性；加强对工业企业一般工业固体废物污染防治的监督管理，确保园区一般工业固废综合处置利用率达到100.00%。

五是着力优化营商环境。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，优化服务企业软硬环境。以推进“互联网+政务服务”为抓手，实现投资项目审批流程再精简、时间再压缩、效率再提高。建立园区企业管理动态数据库，构建科学高效准确的监测管理和服务体系，为更好支持服务企业发展提供科学准确的数据支撑。严格落实包保企业联系工作机制，加强分类指导，突出重点帮扶，协调解决企业生产经营中存在的困难和问题，用心用情当好企业“服务员”。落实好“企业服务日”机制，进一步服务好在建项目和已投产项目。

六是着力加强党的建设。一是突出政治统领，切实加强政治、思想、组织、作风、制度及党风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是嵩明杨林经济技术开发区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制19人（包含工勤人员编制3人），事业编制30人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4017.44万元，其中：一般公共预算4017.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2420.03万元，主要原因是政府压缩支出，小城镇基础设施建设资金安排减少，其中地方政府专项债应付利息专项资金同比减少1670.00万元，污水处理财政差额补助专项经费同比减少540.00万元，道路、地下管网维护、中水循环提升利用改造等工程项目预算安排减少约210.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4017.44万元，其中:本年收入4017.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4017.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2420.03万元，主要原因是政府压缩支出，小城镇基础设施建设资金安排减少，其中地方政府专项债应付利息专项资金同比减少1670.00万元，污水处理财政差额补助专项经费同比减少540.00万元，道路、地下管网维护、中水循环提升利用改造等工程项目预算安排减少约210.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4017.44万元。财政拨款安排支出 4017.44万元，其中：基本支出1017.44万元，与上年对比增加79.97万元，主要原因是2022年下半年新增8名事业人员，人员相关支出增加；项目支出3000.00万元，与上年对比减少3500.00万元，主要原因是政府压缩支出，小城镇基础设施建设资金安排减少，其中地方政府专项债应付利息专项资金同比减少1670.00万元，污水处理财政差额补助专项经费同比减少540.00万元，消防站建设专项经费同比减少500.00万元，道路、地下管网维护、中水循环提升利用改造等工程项目预算安排减少约210.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010301行政运行（项）”支出431.02万元，主要反映的是管委会行政人员工资及办公相关费用支出。

2.“201一般公共服务支出（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-2010350事业运行（项）”支出309.78万元，主要反映的是管委会事业人员行政人员工资及办公相关费用支出。

3.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）-2080501行政单位离退休（项）”支出15.48万元，主要反映的退休人员经费和公用经费。

4.“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出94.62万元，主要反映的是行政事业单位基本养老保险支出。

5.“208社会保障和就业支出（类）－20899其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）-2089999机关事业单位失业险缴费支出（项）”支出2.02万元，主要反映的是行政事业单位失业保险支出。

6.“210卫生健康支出（类）-21011行政单位医疗（款）-2101101行政单位医疗（项）”支出35.37万元，主要反映的是行政人员基本医疗保险支出。

7.“210卫生健康支出（类）-21011行政单位医疗（款）-2101102事业单位医疗（项）”支出38.15万元，主要反映的是事业人员基本医疗保险支出。

8.“210卫生健康支出（类）-21011行政单位医疗（款）-2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.24万元，主要反映的是工伤生育保险支出。

9.“210卫生健康支出（类）-21004公共卫生服务（款）-2100409重大公共卫生服务（项）”支出4.00万元，主要反映的是公共服务支出。

10.“221住房保障支出（类）-22102住房改革支出（款）-2210201住房公积金（项）”支出89.76万元，主要反映的是行政事业单位住房公积金支出。

11.“212城乡社区支出（类）-21203城乡社区支出公共设施（款）-2120303小城镇基础设施建设（项）”支出2996.00万元，主要反映的是小城镇基础设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出1017.44万元，项目支出3000.00万元），明细如下：

1.301—工资福利支出914.53万元，（基本支出914.53万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资支出235.71万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出187.55万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出68.37万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出161.74万元均为基本支出，主要用于按规定提取的在职人员绩效工资的发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费94.62万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出73.52万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费支出3.26万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金支出89.76万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出3088.13万元（基本支出88.13万元，项目支出3000.00万元），明细如下：

30201办公费支出163.40万元（基本支出4.70万元，项目支出158.70万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品支出；项目支出主要用于（综合办）园区发展专项资金项目；

30205水费支出1.62万元，主要用于饮用水；

30206电费支出181.62万元，（基本支出1.62万元，项目支出180万元），基本支出主要用于办公用电支出；项目支出主要用于园区辖区范围内道路路灯维护及用电支出；

30207邮电费支出19.94万元（基本支出1.62万元，项目支出18.32万元），基本支出主要用于办公邮电支出；项目支出主要用于办公电话、网络、信息相关支出；

30209物业管理费1.62万元，主要用于办公楼物业费；

30211差旅费5.94万元，主要用于职工日常差旅；

30213维修（护）费174.86万元（基本支出4.86万元，项目支出170.00万元），基本支出日常办公设备、办公楼等维修；项目支出主要用于辖区范围内道路路灯维护；

30214租赁费支出101.18万均为项目支出，主要用于办公楼租赁及物业费；

30216培训费9.51万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30217公务接待费5.72万元，主要用于经开区日常公务接待；

30227委托业务费支出2344.00万元均为项目支出，主要用于（经发局）产业发展扶持专项经费、（规建局）道路绿化养护项目专项经费、(社会事务局)道路清扫保洁及垃圾清运处置专项经费、(招商局)招商引资工作专项经费、（规建局）路灯维护及电费专项经费、（规建局）中水循环利用工程提升改造项目专项经费、（规建局）园区各类规划编制专项经费、（规建局）建成道路维护及地下管网维护专项资金、(规建局)在建工地质量安全监督管理第三方社会化购买服务专项资金、（自然资源局）土地集约利用全面评价项目技术服务经费、(综合办)党建专项资金、（环保局）水环境综合治理专项经费项目、（安监局）安全生产（宣传、专家劳务费、监管保障）专项经费、购买人力资源服务经费；

30228工会经费支出27.00万元均为基本支出，主要用于单位工会活动经费；

30229福利费支出13.76万元（基本支出12.96万元，项目支出0.80万元），基本支出主要用于单位按规定提取的职工福利费；项目支出主要用于退休职工慰问；

30231公务用车运行维护费支出10.00万元均为基本支出，主要用于开支公务用车燃油、维修、保险及其他费用；

30239其他交通费用支出27.96万元均为基本支出，主要是公务员的交通补贴。

3.303—对个人和家庭的补助支出14.78万元均为基本支出主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30305生活补助14.78万元为项目支出，主要用于退休人员退休费；

五、县对下专项转移支付情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额747.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购服务预算724.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.72万元，较上年增加6.72万元，增长74.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年公务接待费预算为5.72万元，较上年增加5.72万元，增长100.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待1100人次。

增加的原因：去年接待费并入园区发展专项资金用未单独列示，今年接待费按照额定测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：上级公务用车购置及运行维护费预算定额标准变化，预算期间实际车辆保有量比上年同期增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报2个重点项目支出绩效目标，预算金额850.00万元；审核确定2个项目，涉及金额850.00万元。其明细如下：

1.(规建局)道路绿化养护项目专项经费500.00万元，绩效目标为支付园区内所有道路绿化养护费用，提升园区整体形象，帮助吸引更多优质企业入驻园区，同时改善周边居民和企业职工的居住环境。

2.（规建局）路灯维护及电费专项经费350.00万元，绩效目标为对园区内各条道路路灯进行维护管理，并支付年度电费，提升园区整体亮化形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费安排88.13万元，与上年对比增加7.02万元，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、通讯费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额304716.47万元，其中，流动资产303865.90万元，固定资产119.07万元，公共基础设施731.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20081.31万元，其中固定资产减少33.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456700111

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2023预算公开表