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嵩明县卫生健康局综合监督执法局

2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县卫生健康局综合监督执法局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县卫生健康局综合监督执法局主要负责对全县医疗卫生机构、采供血、母婴保健、中医药、放射卫生、传染病防治等进行监督检查，同时对医疗市场服务秩序进行整顿和规范；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为；职业卫生、公共场所、生活饮用水等监督检查。

1.贯彻落实卫生计生相关法律、法规和规章，依法受理卫生计生违法行为的投诉、举报，查处损害公众健康利益的违法行为；开展内部执法稽查，纠正执法工作中的违法和违纪行为，规范监督人员执法行为。

2.负责对医疗卫生机构、采供血机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、中医机构执业行为进行监督检查，整顿和规范医疗市场服务秩序；依法查处非法行医及“两非”行为、非法采供血等违法行为。

3.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构执行《传染病防治法》及相关法规情况、艾滋病防控等进行监督检查；对公共场所开展日常卫生监督执法、抽检。

4.负责生活饮用水、涉水产品卫生监督及抽检工作；对消毒产品的生产经营行为、餐饮具集中消毒单位进行卫生监督管理。

5.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查。

6.对各级各类学校的教学与生活环境卫生、饮用水卫生、公共场所卫生和传染病防治等开展卫生监督检查。

7.建立健全卫生监督协管服务工作机制，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的督导与考核。

8.承担上级卫生计生监督机构下达的卫生应急、处突任务；完成县委、县政府和主管部门交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局长办公室、协管办公室、职业卫生监督科、医政监督科、公共卫生监督科、局办公室、小会议室、财会室、文印室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是组织嵩明辖区94家诊所、门诊部负责人参加疫情防控工作会。会议通报全国各地疫情情况，对基层医疗卫生机构的疫情防控工作进行再动员、再部署：要求医疗卫生机构强化预检分诊及首诊负责制，严格执行扫码亮码、戴口罩、测体温；提高对新冠肺炎病例的发现、报告意识，充分发挥哨点作用，落实首诊负责制度；强化个人防护，医疗卫生机构工作人员定期开展核酸检测、每日监测健康监测等工作。强化感控培训，各医疗卫生机构要持续开展全员感控培训，建立感染防控巡查整改机制；强化疫苗接种，对符合条件的人员应做到“应接尽接”；强化“常消毒”工作，扎实推进清洁消毒全覆盖，确保消毒措施落实到位。会议上还带领到会基层医疗机构负责人学习了《中华人民共和国医师法》，要求各机构严格遵守法律规范，依法依规执业。二是完成206家医疗机构的《医疗机构执业许可证》信息在云南省卫生健康执法监督综合管理平台及国家卫生健康监督信息报告系统的录入、维护工作。配合县卫生健康局对新申办机构进行现场审核28次。三是参与医疗纠纷协商解决16户次。接待各种许可、变更咨询24户次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入254.66万元，其中：一般公共预算225.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入29.58万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少11.84万元，上级补助收入增加29.58万元，主要原因是本年财政拨款项目支出减少35.00万元，单位历年结余上级补助收入安排项目支出29.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入225.08万元，其中:本年收入225.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.84万元，主要原因是本年财政拨款项目支出减少35.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 254.66万元。财政拨款安排支出 225.08万元，其中：基本支出205.08万元，与上年对比增加23.16万元，主要原因是人员工资调整变动增加。项目支出20.00万元，与上年对比减少35.00万元，主要原因是上年度项目支出预算执行率低，本年度减少项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出合计11.47万元 ，其中包含人员经费10.97万元，公用经费0.50万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出合计17.97万元，均为人员经费支出；

2080801死亡抚恤支出合计0.74万元，均为人员经费支出；

2100402卫生监督机构支出合计163.96万元，其中包含人员经费123.26万元，公用经费20.70万元，项目经费20.00万元；

2101101行政单位医疗支出合计14.72万元，均为人员经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出合计0.23万元，均为人员经费支出；

2210201住房公积金支出合计15.99万元，均为人员经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.75万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，主要原因是公务用车标准下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县卫生健康局综合监督执法局申报1个项目支出绩效目标，申报金额20万元。经审核确定1个项目，资金20万元，具体项目是：打击非法行医、整治公共场所、学校、职业卫生和综合服务能力提升等专项经费，具体是医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒服务单位、KTV、网吧、职业卫生等的卫生监管，坚持改革创新，提升效能，项目合计20.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

双随机：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2023机关运行经费21.20万元，与上年对比减少0.97%，主要原因是财力保障水平变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县卫生健康局综合监督执法局部门资产总额391.07万元，其中，流动资产65.13万元，固定资产290.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产35.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.07万元，其中固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700236300400111

嵩明县卫生健康局综合监督执法局2023年预算公开表