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嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年

预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，核定事业编制51名。分别是：

1.牛栏江镇农村经济经营管理服务中心，负责农村经济经营管理，农村土地承包管理，林权流转及农村集体“三资”监督管理，严格执行村级“三资”管理制度，指导村组建立健全内部财务管理制度，切实加强对村级会计委托代理服务中心的日常监督、管理工作，严格执行财经纪律和各项规章制度，确保村组集体资金安全，资产保值增值。

2.牛栏江镇社会保障综合服务中心，负责抓保障，防返贫，脱贫成果持续巩固。坚持把持续巩固脱贫攻坚成果作为乡村振兴的基础性成果，提供就业岗位692个。争开展防贫预警监测，7户纳入防返贫动态监测名单，建立“防返贫”镇级关爱基金，兜底保障更加牢靠。关心关爱孤寡老人、困境儿童、残疾人等弱势群体，兜牢社会保障。

3.牛栏江镇村镇规划建设服务中心，负责村镇规划、国土空间规划，统筹做好镇域基础设施建设工作。负责抓基础，补短板，镇村功能日益完善。坚持把基础设施建设作为提升集镇品质的重要举措。完成华新水泥片区、恒嘉产业园控制性详细规划编制。

4.牛栏江镇文化综合服务中心承担科技、教育体育、文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等工作。

5.牛栏江镇为民服务中心，负责社会建设工作，设有卫生健康、计划生育、民政、户籍、退役军人窗口服务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进乡村振兴，建设宜居绿美乡镇

切实保障粮食安全,稳定粮食播种面积，推进果子园、阿里塘、古城、腰站4个村委会1.15万亩高标准农田建设，提高耕地质量等级。健全农产品质量安全监管体系，与种养殖大户、合作社、家庭农场、农资门店签订农产品质量安全责任书，加大蔬菜农残检测、种子、化肥、农药等农资的监管，确保全镇农产品质量安全。严格落实土地流转、设施农用地备案制度，严厉打击、整治违法占耕行为。持续改善人居环境。统筹推进绿美乡镇、绿美乡村、绿美景区建设，深入实施农村人居环境整治五年提升行动，充分利用空闲地、废弃地、边角地等拆违建绿、留白增绿、破墙透绿、见缝插绿，组织发动农户在房前屋后、庭院内建设“小花园、小果园、小菜园”，建设美丽庭院。2023年力争创建市级绿美村庄9个、县级美丽村庄3个、市级美丽村庄2个、申报创建省级绿美乡镇，打造百花箐绿美景区。

2.推进生态文明建设，筑牢生态安全屏障

强化生态保护安全。认真落实“河长”巡河制度，坚决取缔私设排污口、违规排污、私搭乱建、侵占河道等行为。严格落实“林长制”，开展植树造林16.00万株，申报建设森林堵卡点2个，创建国家级森林乡村1个，省级森林乡村2个。加强林区管护和巡查力度，严厉打击毁林开荒，严肃查处废弃果蔬、生活和建筑垃圾随意倾倒行为，减少面源污染。积极争取妥善处理牛栏江沿岸湿地租金问题。严格落实牛栏江“十年禁渔”工作要求，持续加强宣传引导和监督执法。强化工程治理措施。全力推进“河外截污、河道清淤、河岸整治、生态修复”四大工程，切实抓好工业污染、生活污染、农业面源污染“三污”治理工作，加快推进牛栏江治理、麻箐干渠工程项目建设，实施山千、中塘等7个小二型水库维修养护，为坚决打赢水污染防治攻坚战奠定良好的组织基础和措施保障，确保水环境治理工作取得明显成效。强化重点领域生态。践行“绿水青山就是金山银山”理论，持续开展山、水、林、田、湖、草一体化治理。坚决扛起牛栏江保护政治责任，巩固国家、省级森林乡村、市级美丽乡村、绿美乡村及美丽河湖创建成果，加强生态保护。加快推进水环境治理项目建设，提升四营水文站水质，确保崔家庄（国控）断面水质年均保持在Ⅲ类以上。

3.切实增进民生福祉，提高人民生活品质

提升镇村功能品质。坚持规划引领，高质量完成集镇规划编制。以创建国家卫生乡镇为契机，推动农贸市场高标准提升改造，实施四煤路沿线交通、环境综合整治。新建公厕4座，户厕改造60座。健全社会保障体系。坚持把稳就业放在更加重要位置，力争完成农村劳动力培训480余人，就业200余人，提供有效就业岗位500余个。健全多层次社会保障体系，持续扩大养老、医疗、工伤、失业保险覆盖面，确保全镇基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在96.00%以上。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，鼓励发展社会养老，启动镇级养老服务中心建设。提升服务供给水平。按照“城乡统筹、资源整合、规模发展、专业运营”的总体思路，有序推进城乡供水一体化实施，努力建成“同网、同质、同价、同服务”的城乡饮水安全保障体系。巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，力争创建国家卫生乡镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 879.81万元，其中：一般公共预算879.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加143.24万元，增长19.45%，主要原因是：2022年的6个事业单位预算2023年全部并入牛栏江镇农业综合服务中心预算，相应的人员经费、办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入879.81万元，其中:本年收入879.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加143.24万元，增长19.45%，主要原因是：2022年的6个事业单位预算2023年全部并入牛栏江镇农业综合服务中心预算，相应的人员经费、办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 879.81万元。财政拨款安排支出 879.811万元，其中：基本支出879.81万元，与上年对比增加143.24万元，增长19.45%，主要原因是：2022年的6个事业单位预算2023年全部并入牛栏江镇农业综合服务中心预算，相应的人员经费、办公经费、住房公积金、社保经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“2130104事业运行”支出608.13万元，主要反映农业综合服务中心的机构运转的事务支出

2．“2080502事业单位离退休”支出46.89万元，主要反映事业单位的退休人员经费支出。

3．“2080505养老保险”支出77.78万元，主要反映行政机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

4．“2080801死亡抚恤”支出0.42万元，主要行政机关事业单位遗属生活补助支出。

5．“2089999其他社会保障和就业支出”支出3.40万元，主要行政机关事业单位的失业保险缴费支出。

6．“2101102事业单位医疗”支出65.60万元，主要反映事业单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

7．“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.04万元，主要反映行政机关事业单位的工伤生育保险缴费支出。

8．“2210201住房公积金”支出76.55万元，主要反映行政机关事业单位的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301-工资福利支出791.53万元，明细如下：

30101—基本工资支出224.75万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出40.45万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出19.51万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出274.54万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出77.78万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出65.60万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费4.43万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤生育保险费。

30113—住房公积金支出76.55万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199-其他工资福利支出7.92万元，主要用于村委会畜牧兽医员、下穿涵管理人员工资福利支出。

2、302—商品和服务支出43.07万元，明细如下：

30201—办公费支出10.20万元（基本支出10.20万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位日常运转购买日常办公用品，书报杂志等支出。

30205—水费支出1.35万元,主要用于单位日常运转水费支出。

30206—电费支出1.35万元,主要用于单位日常运转电费支出。

30207—邮电费支出1.35万元,主要用于单位日常运转电信电话费支出。

30209—物业管理费支出1.35万元,主要用于单位日常运转物业管理费支出。

30211—差旅费支出4.95万元,主要用于单位人员公务出差费用支出。

30213—维修（护）费支出4.05万元,主要用于单位维修（护）费用支出。

30216—培训费7.67万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30229-福利费支出10.80万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

3、303-对个人和家庭的补助支出45.21万元，明细如下：

30305-生活补助支出45.21万元，按规定用于退休人员及遗属生活补助发放。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

牛栏江镇农业综合服务中心2023年无重点项目预算绩效目标情况。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县农业综合服务中心资产总额2106.48万元，其中，流动资产1356.77万元，固定资产749.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少278.11万元，其中固定资产减少199.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456500300111

嵩明县牛栏江镇农业综合服务中心2023预算公开表