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嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年预算

公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年部门

预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、 维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、 保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、 办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1. 党政综合办公室，承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、政策研究、深化改革、督办、电子政务、档案、保密、财务、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装的日常工作。

2. 社会治安维稳综合治理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处及突发事件、群体性事件的预防处置和人民群众来信来访等职责。负责社会治理工作，承担网格化服务管理工作。承担法治建设、依法行政工作。

3. 基层党建办公室。负责党的基层组织建设、宣传思想文化建设和意识形态、精神文明建设、融媒体（广播电视）等工作，做好统战、民族宗教、工青妇、科协科委等工作。负责驻辖区单位党建、非公有制经济和社会组织党建的指导工作。负责老干部、老年大学工作。负责做好行政审批、民生事务窗口服务工作。

4. 经济发展办公室（加挂扶贫办牌子）。负责经济发展计划工作，承担商务和投资促进、项目储备和申报、服务企业、统计等工作。负责村镇规划、国土空间规划，统筹做好镇域基础设施建设工作。负责农村经济经营管理、农村土地承包管理及农村集体“三资”监督管理等工作。负责会计委托代理工作。负责科学技术和工业信息化工作。负责应急管理及企业安全、防震减灾工作。

5. 社会建设办公室。负责社会建设工作，统筹推进卫生健康、计划生育、民政、负责爱国卫生、基层政权建设工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚持产业项目带动，夯实发展质量基础。

重点打造农业特色。持续巩固粮食、蔬菜、雪莲果支柱产业地位，适度扩大烟区种植规模，加快推进高标准烟区建设，力争入选全省高端烟叶开发区，大力推广烟后压茬种植模式，提高烟农种植水平、增加农户收入，完善烟区基础设施配套，实施荒田烟站改扩建，启动古城片区防雹点建设。重点扶持博野养殖、七叶花中草药种植等一批种、养殖大户，实现现代化、规模化经营，提升农产品品质。推动河西大米（药灵山谷之粒）、高山蜜、雪莲果、水海鸽皇绿色品牌认证，申报市级、省级“一村一品”。着力建强工业基础。坚持大抓产业，高质量推进工业经济提质增效三年行动，助推建源电力、固明混凝土、南科机床扩大产能、提质增效，完善企盼门窗、成东德星产业园基础设施配套，规范项目入园、建设、投产、运营及退出机制，以增量优化带动存量提升。盘活四营、水海批而未供土地，加快推进采石场合并升级项目挂牌出让，推动恒嘉产业园、光伏新能源、风电新能源、应急救援培训中心等项目落地见效。多元推动文旅融合。鼓励和支持百花箐开展品牌营销活动，推进A级景区创建，提升本土旅游影响力，积极争取政策、资金支持，力争创建成绿美景区。加快推进杨林河湿地建设，完善生态文明建设研学基地、上下马坊红色文化旅游项目规划编制，打造精品旅游线路。加大对水海鸽文化体验中心、河西有机水稻种养项目扶持力度，优化运营管理模式，做好后续管理，促进项目收益见效。持续开展马缨花节、农民丰收节等节庆活动，扩大精品旅游知名度和影响力，带动农特产品销售。

2. 持续深化改革创新，释放优势发展动能

持续加大招商引资。坚持抓招商就是抓发展的工作理念，紧盯高铁片区、恒嘉产业园两大片区，编制产业发展规划，合理布局产业发展业态，按照“产业链+战区”扁平化推进产业集群发展的总体要求，深入开展“一把手”招商、以商招商、精准招商，实施招商引资项目“一张图”管理，全过程跟踪、全流程服务。精心组织招商引资活动，招大引强实力企业到镇投资，打造片区工业发展硅谷，补齐工业短板。持续优化营商环境。切实把“政府围着企业转，企业有事马上办”的要求贯彻落实到位，开展“进企业、优服务、稳生产”重点企业包保工作，努力创造审批最少、流程最优、效率最高、服务最好、企业获得感最强的营商环境。定期开展“一把手”“三个一”工程，深入了解企业生产经营状况，听取企业意见建议，为企业把脉问诊，以服务好现有企业作为招商引资的基础和起点，提高服务品质，做到“一企一领导一包保”，为企业提供“保姆式”服务。持续实施市场主体倍增计划，确保市场主体增长5.00%，企业数量增长4.00%。持续做好项目服务保障。树立“项目为王”工作理念，围绕签约、开工、投产，协调推进要素保障。坚持重要项目“周会办、月调度、季通报”制度，倒逼服务全面提升、项目高效推进。进一步盘清土地等各类资源，加大项目包装力度，做实做细前期工作，积极争取项目资金，以更高的质量推动特色产业发展，让产业筋骨“硬起来”。

3. 全面推进乡村振兴，建设宜居绿美乡镇

切实保障粮食安全。稳定粮食播种面积，推进果子园、阿里塘、古城、腰站4个村委会1.15万亩高标准农田建设，提高耕地质量等级。健全农产品质量安全监管体系，与种养殖大户、合作社、家庭农场、农资门店签订农产品质量安全责任书，加大蔬菜农残检测、种子、化肥、农药等农资的监管，确保全镇农产品质量安全。严格落实土地流转、设施农用地备案制度，严厉打击、整治违法占耕行为。持续巩固脱贫攻坚成果。建立贫困人口动态监测机制，落实医疗、教育等兜底保障政策，加大就业、技术培训等帮扶力度。以联合总社统领全镇产业发展，加快烤烟生产服务合作社建设，推动百花箐智能停车场、渝昆高铁弃土等项目实现收益，建立完善利益联结机制，增强脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保脱贫人口及监测对象人均纯收入增幅不低于全市平均水平。持续改善人居环境。统筹推进绿美乡镇、绿美乡村、绿美景区建设，深入实施农村人居环境整治五年提升行动，充分利用空闲地、废弃地、边角地等拆违建绿、留白增绿、破墙透绿、见缝插绿，组织发动农户在房前屋后、庭院内建设“小花园、小果园、小菜园”，建设美丽庭院。2023年力争创建市级绿美村庄9个、县级美丽村庄3个、市级美丽村庄2个、申报创建省级绿美乡镇，打造百花箐绿美景区。

4. 推进生态文明建设，筑牢生态安全屏障

强化生态保护安全。认真落实“河长”巡河制度，坚决取缔私设排污口、违规排污、私搭乱建、侵占河道等行为。严格落实“林长制”，开展植树造林16.00万株，申报建设森林堵卡点2个，创建国家级森林乡村1个，省级森林乡村2个。加强林区管护和巡查力度，严厉打击毁林开荒，严肃查处废弃果蔬、生活和建筑垃圾随意倾倒行为，减少面源污染。积极争取妥善处理牛栏江沿岸湿地租金问题。严格落实牛栏江“十年禁渔”工作要求，持续加强宣传引导和监督执法。强化工程治理措施。全力推进“河外截污、河道清淤、河岸整治、生态修复”四大工程，切实抓好工业污染、生活污染、农业面源污染“三污”治理工作，加快推进牛栏江治理、麻箐干渠工程项目建设，实施山千、中塘等7个小二型水库维修养护，为坚决打赢水污染防治攻坚战奠定良好的组织基础和措施保障，确保水环境治理工作取得明显成效。强化重点领域生态。践行“绿水青山就是金山银山”理论，持续开展山、水、林、田、湖、草一体化治理。坚决扛起牛栏江保护政治责任，巩固国家、省级森林乡村、市级美丽乡村、绿美乡村及美丽河湖创建成果，加强生态保护。加快推进水环境治理项目建设，提升四营水文站水质，确保崔家庄（国控）断面水质年均保持在Ⅲ类以上。

5. 切实增进民生福祉，提高人民生活品质

提升镇村功能品质。坚持规划引领，高质量完成集镇规划编制。以创建国家卫生乡镇为契机，推动农贸市场高标准提升改造，实施四煤路沿线交通、环境综合整治。深入推进渝昆高铁（牛栏江段）项目，启动征线范围内的房屋拆迁及5个安置点建设。2023年新建农村道路不少于4公里，实施生命防护工程5公里，新建公厕4座，户厕改造60座。健全社会保障体系。坚持把稳就业放在更加重要位置，力争完成农村劳动力培训480余人，就业200余人，提供有效就业岗位500余个。健全多层次社会保障体系，持续扩大养老、医疗、工伤、失业保险覆盖面，确保全镇基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在96.00%以上。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，鼓励发展社会养老，启动镇级养老服务中心建设。提升服务供给水平。按照“城乡统筹、资源整合、规模发展、专业运营”的总体思路，有序推进城乡供水一体化实施，努力建成“同网、同质、同价、同服务”的城乡饮水安全保障体系。巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，力争创建国家卫生乡镇。扎实开展控辍保学工作，实施新营小学、老猴街小学改造项目，年内完成镇级中心幼儿园选址建设。

6. 聚焦政府职能转变，持续加强自身建设

牢固树立政治理念。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，时刻胸怀“两个大局”，牢牢把握“国之大者”，确保县委、县政府和镇党委工作要求落实见效。推进作风效能建设。持续深化“对标排头兵·勇做赶超者”大讨论大竞赛活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，让“踏实留印、抓铁有痕”成为全镇广大干部群众的鲜明特质。锲而不舍纠治“四风”，加强廉政风险点排查，管住关键事，管到关键处，管好关键人。严肃财经纪律，严控“三公”经费和一般性支出，切实把每一分钱都用在“刀刃”上。优化行政服务体系。严格落实依法行政要求，加强法治政府建设，持续开展“法律六进”活动，有效推进“八五”普法工作。进一步规范重大行政决策程序，认真落实重大行政决策合法性审查制度，提高决策科学化、民主化、法治化水平。高质量办好人大建议，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，打造清正廉洁的政府形象。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1961.91万元，其中：一般公共预算1961.91万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加50.71万元，增长2.65%，主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1961.91万元，其中:本年收入1961.91万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1961.91万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.71万元，增长2.65%，主要原因为人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1961.91万元。财政拨款安排支出 1961.91万元，其中：基本支出1561.91万元，与上年对比增加225.71万元，增长16.89%，主要原因分析为人员工资调增，住房公积金、社保经费相应增加，村委会实行“大岗位”制后人员保障经费增加；项目支出400.00万元，与上年对比减少175.00万元，下降30.43%，主要原因是项目预算经费减少，2023年年本单位项目有2个，分别是牛栏江镇2023年招商引资专项资金30.00万元，牛栏江镇2023年经济社会发展专项资金370.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301行政运行”支出1774.72万元，主要反映镇人民政府机构运转的事务支出和2023年项目支出400.00万元。

“2080501行政单位离退休”支出31.20万元，主要反映行政机关单位的退休人员经费支出。

“2080505养老保险”支出55.66万元，主要反映行政机关单位的基本养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”支出2.11万元，主要行政机关单位遗属生活补助支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”支出0.64万元，主要行政机关单位的失业保险缴费支出。

“2101101行政单位医疗”支出46.68万元，主要反映行政机关单位的在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.74万元，主要反映行政机关单位的工伤生育保险缴费支出。

“2210201住房公积金”支出50.16万元，主要反映行政机关事业单位的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、 301-工资福利支出1344.20万元，明细如下：

30101—基本工资支出124.26万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出221.61万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103—奖金支出59.32万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108—基本养老保险缴费支出55.66万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出46.68万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保险缴费1.38万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤生育保险费。

30113—住房公积金支出50.16万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

30199-其他工资福利支出785.13万元，主主要用于村组干部工资福利支出。

2、 302—商品和服务支出585.80万元，明细如下：

30201—办公费支出156.36万元（基本支出126.36万元，项目支出30.00万元）,主要用于单位日常运转购买日常办公用品，书报杂志等支出、村组基层运转经费支出及招商引资工作支出。

30205—水费支出0.96万元,主要用于单位日常运转水费支出。

30206—电费支出0.96万元,主要用于单位日常运转电费支出。

30207—邮电费支出0.96万元,主要用于单位日常运转电信电话费支出。

30209—物业管理费支出0.96万元,主要用于单位日常运转物业管理费支出。

30211—差旅费支出3.53万元,主要用于单位人员公务出差费用支出。

30213—维修（护）费支出2.88万元,主要用于单位维修（护）费用支出。

30216—培训费5.63万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出。

30227—委托业务费370.00万元，主要用于单位维持镇各项事务正常运转，保障镇护林防火、牛栏江治理、社会事务服务管理等事务有序开展。

30229-福利费支出7.68万元，主要用于单位按规定提取的职工福利。

30231-公务用车运行维护费支出7.50万元，主要用于单位公务用车运行维护费支出。

30239-其他交通费用支出28.38万元，按规定用于单位在职职工公务交通补贴开支。

3、 303-对个人和家庭的补助支出31.91万元，明细如下：

30305-生活补助支出31.91万元，按规定用于退休人员及遗属生活补助发放。

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是2023年公务用车运行维护费定额标准从2022年3.00万元每辆调整为2.50万元每辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年度牛栏江镇人民政府共审核确定2个项目，涉及金额400.00万元。项目资金用于牛栏江镇2023年招商引资专项资金30.00万元，牛栏江镇2023年经济社会发展专项资金370.00万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023年机关运行经费预算安排185.79万元，与上年对比减少1.89万元。主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县牛栏江镇人民政府机关资产总额748.87万元，其中，流动资产624.84万元，固定资产124.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少672.45万元，其中固定资产减少13.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700456500100111

嵩明县牛栏江镇人民政府机关2023预算