监督索引号53012700276200000

嵩明县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县残疾人联合会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）嵩明县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构为一体的全县性残疾人事业团体，认真贯彻执行残疾人保障法。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（6）负责全县残疾人教育就业、康复扶贫、基本养老保险、及保障残疾人基本生活、改善残疾人服务、促进残疾人全面发展。

（7）承办县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1990年11月，成立嵩明县残疾人联合会，11月7日-9日召开嵩明县残疾人联合会第一次代表大会。2000年8月14日，县残联机构升格为正科级单位，机构单列，不再隶属民政局，受人民政府直接领导。属于全额拨款参公事业单位，2019年机构改革，嵩明县增加编制2名，编制人数9人，2022年年末实有人数10人。设置5个内设机构，分别是：办公室、康复科、教育就业培训科、组联科、维权科。  

无所属单位。  

（三）重点工作概述

一是着力推进康复工作,假肢免费安装。认真做好残疾人用品用具适配试点工作,个性化办理残疾人证。

二是着力保障和改善民生,与民政部门协调配合，实施残疾人“两项补贴”制度，让更多残疾人享受到政策实惠。进一步加快残疾人教育、就业、康复、文体以及维权服务体系建设,加快各残疾人专门协会建设，培育残疾人社会组织，打造志愿助残服务品牌。继续实施残疾人城乡居民社会养老、医疗保险补助政策，使所有符合条件的残疾人应保尽保。

三是积极推进残疾人教育、就业，扎实开展好“彩票公益金”助学项目，继续实施彩票公益金助学项目，为考取大、中专院校的残疾人家庭子女和残疾学生发放一次性入学补助。继续实施残疾人特殊教育补助项目，开展就读高中的残疾学生和残疾人子女助学活动，加大残疾人职业技能培训力度，推进按比例分散安置残疾人就业。鼓励残疾人创业就业，加强盲人保健按摩行业规范化达标管理。

四是加大残疾人扶贫工作力度，进一步充实完善居家托养服务机制，改进托养服务条件，提高托养服务水平。以脑瘫儿童救助、精神病患者服药救助和社区康复等工作为重点，切实开展残疾人康复工作。继续实施康复扶贫贷款贴息项目，开展好残疾人康复扶贫贷款贴息工作，减轻残疾人生产经营负担。积极开展节日慰问工作。春节、全国助残日等节日深入基层，广泛开展走访慰问活动，体现党和政府对困难残疾群众的关怀。继续实施残疾人临时救助工作，为因病、因灾等重大事故造成的暂时困难的残疾人家庭实施救助。同时，与民政部门协调，加大对特殊困难群体的保障力度，做到应保尽保，对重度残疾、老残一体、一户多残贫困残疾人和精神残疾人以及农村贫困残疾人等特殊困难群体的家庭，实施分类救助。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,为嵩明县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入510.07万元，其中：一般公共预算479.36万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入30.71万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年财务总收入396.64万元对比增加了113.43万元，增长28.60%，主要原因是2023年资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助项目经费，上级补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入479.36万元，其中:本年收入479.36万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.36万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元。

与上年财政拨款收入396.64万元对比增加了82.72万元，增长20.86%，主要原因是2023年资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出510.07万元。财政拨款安排支出 479.36万元，其中：基本支出212.36万元，与上年的196.64万元对比增加了15.72万元，增加7.99%，主要原因为2022年单位人员增资，致使人员经费的增加；项目支出267.00万元，与上年的200.00万元对比增加67.00万元，增长33.50%，主要原因是2023年资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助项目经费，上级补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为：

1.“2081101”行政运行支出，共支出151.95万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助（退休人员改革性补贴）。

2.“2081199”其他残疾人事业支出267.00万元，资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助167.00万元；残疾人事业发展补助经费100.00万元，主要用于残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等。

3.“2080501”单位退休人员的改革性补贴、医疗保险缴费等支出9.44万元。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出19.05万元。

5.“2210201”住房公积金支出16.90万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出212.36万元，项目支出267.00万元。具体明细如下：

1.301—工资福利支出181.82万元（基本支出181.82万元，项目支出0.00万元），其中：

30101—基本工资支出44.88万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出65.84万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103—奖金支出20.12万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.05万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出14.64万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112—其他社会保障缴费支出0.38万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113—住房公积金支出16.90万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出121.51万元（基本支出21.51万元，项目支出100.00万元），其中：

30201—残疾人事业发展补助经费支出100.00万元均为项目支出，主要用于残疾人辅具适配、残疾人技能培训、残疾人教育补助、联络员补助；

30201—办公费支出2.20万元均为基本支出，主要用于单位购买日常办公用品；

30205—水费支出0.30万元均为基本支出，主要用于单位水费支出；

30206—电费支出0.30万元均为基本支出，主要用于单位电费支出；

30207—邮电费支出0.30万元均为基本支出，主要用于单位邮电费支出；

30209—物业管理费支出0.30万元均为基本支出，主要用于单位物业管理费支出；

30211—差旅费支出1.10万元均为基本支出，主要用于单位差旅费支出；

30213—维修（护）费支出0.90万元均为基本支出，主要用于单位维修（护）费支出；

30216—培训费支出1.91万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；

30229—福利费支出2.40万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231—公务用车运行维护费支出2.50万元均为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；

30239—其他交通费用支出9.30万元均为基本支出，主要用于职工交通补贴支出。

3.303—对个人和家庭补助支出176.04万元（基本支出9.04万元，项目支出167.00万元），其中：

30305—退休费支出9.04万元均为基本支出，主要用于退休人员的生活费和其他费用；

30311—代缴社会保险费补助支出167.00万元均为项目支出，主要用于资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，变动原因为财政调整预算标准。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额297.71万元；审核确定3个项目，涉及金额297.71万元。

“2081199”其他残疾人事业支出297.71万元，资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助167.00万元；残疾人事业发展补助经费100.00万元、2020年度以前自有资金30.71万元，主要用于残疾人节日宣传慰问，残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等。

（一）2023年资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助167.00万元

该项目为资助一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助。

预期实现的效益及测算依据：圆满完成10144名一至四级残疾人基本医疗保险缴费补助。健全残疾人医疗保险，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

（二）2020年度以前自有资金30.71万元

该项目为残疾人慰问、宣传、残疾预防、残疾人事业发展等。

预期实现的效益及测算依据：节日期间开展展宣传活动、文艺演出等活动，开展慰问，发放残疾人预防资料500余份，残疾人、残疾儿童康复补助等。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

（三）2023残疾人事业发展补助经费资金100.00万元

该项目为残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设等。

预期实现的效益及测算依据：主要用于残疾人配置辅助器具，提供辅助器具，技能培训、创业补贴、残疾人基层组织建设残疾人教育等等。为残疾人排忧解难，促进我县残疾人事业平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三、四级残疾人社会养老保险补助：指在我县辖区内持有三、四级残疾人证的残疾人购买城乡社会养老险按每人每年补助200元的标准予以补助。

8.残疾人教育补助：指在我县辖区内持有残疾人证，残疾人或残疾人子女考取大中专，一次性补助本科0.30万元、专科0.20万元、中专0.10万元。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县残疾人联合会2023年机关运行经费预算安排21.51万元，与上年的19.60万元对比增加1.91万元，上升9.74%,主要原因是人员增加，调整职工福利费标准。部门机关运行经费主要用于办公经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县残疾人联合会资产总额161.19万元，其中，流动资产79.35万元，固定资产81.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.15万元，其中固定资产减少7.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700276200111

嵩明县残疾人联合会2023年预算公开表