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嵩明县科学技术和工业信息化局2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县科学技术和工业信息化局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章；根据实际，依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题，拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略，确定科学技术、工业和信息化发展的目标，编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革，建立完善科技管理、技术服务体系；组织实施科技计划项目和科技成果的推广，负责全县科技项目和产品的初审工作；管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作；负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作；负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施，并承担推动建立完善服务体系的责任；负责指导、协调、促进全县中小企业和非公企业的改革与发展；组织协调解决中小企业、非公企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作；开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动；组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇（街道）科技、工业、信息化建设工作，协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作；指导和推动企业实施清洁生产和节能减排，促进资源综合利用；指导和监督企业抓好资源节约和综合利用；引导企业实施以节能降耗为主的新产品、新技术开发和设备改造；负责全县盐业行业管理；协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作，提出调整优化产业布局、结构的措施、建议；协调推进信息化基础设施建设；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作；宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规，负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共嵩明县委机构编制委员会《关于调整嵩明县科学技术和工业信息化局内设机构的批复》（嵩编〔2022〕43 号）文件，嵩明县科学技术和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，所属单位2个，分别是嵩明县中小企业服务中心、嵩明县科工信局综合服务中心，局设 5 个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。承担党务、党风廉政建设、宣传、人事、财务、文秘、保密、信访、监督等工作；负责机关财务、资产管理等工作；指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

2.科技管理科 (外国专家管理办公室)。调查研究全县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议；负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划；负责科技项目的组织实施，督促检查和定期提出项目执行情况报告、项目完成后的总结；组织和委托对计划内项目的评议或鉴定工作；负责对各镇 (街道) 科技组织的联系和业务指导；负责科技人才队伍建设，落实上级科技创新工作要求；组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询等科普活动；拟订科普方面的年度工作计划和年终工作总结；组织实施科技下乡、科技人才调查并填报有关报表材料；编辑科技宣传资料；负责外国专家管理，指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作。

3. 工业经济科。负责拟订工业经济中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；研究提出全县工业经济发展措施，协调解决工业经济发展中的重大问题；根据县国民经济和社会发展总体规划，拟订工业发展专项规划和年度计划；负责全县工业经济运行监测、分析；优化生产力布局，促进资源的优化配置；指导工业集聚区的产业发展工作；实施工业和信息化结构调整的政策措施，推进产业结构调整、指导企业技术改造、技术创新，推动产业升级；拟订工业经济等发展的有关措施，并承担推动建立完善的服务体系；负责指导、协调、促进全县工业企业改革与发展，组织协调解决企业发展中存在的问题，维护经营者的合法权益。

4.节能管理科。负责制定并组织实施工业、信息化的能源节约措施和年度节能计划；负责编制全县能源建设工作中长期发展规划和年度工作计划；负责节能产业、低碳经济发展推进工作；组织实施要素保障应急方案，协调解决生产要素需求中的有关问题，保障电力运行安全，承担电力需求管理工作；推行和实施资源综合利用、清洁生产、循环经济促进政策，配合上级业务主管部门进行资源综合利用企业认定及监督指导工作，组织协调行业资源综合利用的重大示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；负责全县盐业行业管理，保障食盐供应安全；组织开展行业节能宣传培训，淘汰落后产能。

5.信息产业办公室 (无线电管理办公室)。负责拟订全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；统筹规划全县信息化建设项目，推进信息化基础设施建设；指导、协调县域内重大信息工程项目的规划与建设；负责全县信息化建设专项经费的管理、使 用、监督；负责信息产业的行政执法和执法监督；指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责信息化宣传普及、嵩明县电子政务协同办公平台建设维护管理工作；负责行业统计和行业信息发布工作。负责无线电频谱资源管理，无线电频率台站设置、使用的拟选台站址初步勘察工作，指导设台单位的无线电管理工作；负责无线电管理行政执法、监督检查，排查无线电干扰、查处违法行为；负责涉及无线电管理的数据、材料收集管理及其他相关工作。

（三）重点工作概述

1.认真做好工业经济运行监测分析和预警预报工作。及时对规模以上工业总产值、规模以上工业增加值等支撑性指标进行监测，确保全县工业经济平稳运行。

2.进一步做好重点工业企业服务工作。认真贯彻落实《嵩明县领导干部挂钩帮扶重点工业企业和减停产企业工作方案》，坚持入企帮扶、分类帮扶、政策帮扶，有效解决当前企业面临的发展困难和问题，营造良好发展环境。      

3.抓好项目入库入统工作。做好全县工业投资项目的梳理、储备及入库申报工作，及时将新开工达到入库条件的工业投资项目尽快申报入库，力保工业固定资产投资稳定增长。

4.不断推动高新技术企业、科技型中小企业增量提质。通过开展培训等措施，建立专人联系制度，积极组织企业开展入库培育认定，指导企业开展高新企业申报认定工作。

5.做好科技服务，提供创新良好环境。创新各类培训方式，加强创新型人才培养，不断优化科技人才创新环境，做好科技人才的信息宣传，提升科技人才工作影响力。

6.加强信息化基础设施建设。不断提升网络基础设施，推动5G移动通信网络，光网城市及宽带乡村在内的国内领先、容量更大、速率更高、更加智能的互联网通信基础设施建设，探索5G通信的建设发展，为我县提供便捷的全地域、立体式的有线＋无线宽带接入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入852.62万元，其中：一般公共预算601.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入250.91万元。

与上年对比增加297.84万元，主要原因：2022年度进入本单位人员3人，增加了一般公共预算收入；同时单位自有资金纳入预算管理，增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入601.71万元，其中:本年收入601.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.71万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加46.93万元，主要原因是：2022年度我单位新进入事业在职在编人员3人，导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出852.62万元。财政拨款安排支出601.71万元，其中：基本支出501.71万元，与上年对比增加56.93万元，主要原因是2022年度新进入事业在职在编人员3人，导致人员经费和公用经费支出增加；项目支出100.00万元，与上年对比减少10.00万元，主要原因是本年度开展的项目周期为3年，2023年是最后一年，在2021年至2022年时已支付了大部分项目资金比例，2023年仅需支付剩余部分项目资金比例，故而支出较去年相比有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2060101”科学技术支出，主要反映单位行政运行支出338.86万元；2.“2060502”技术创新服务体系支出70.00万元；3.“2069999”主要反映其他科学技术支出10.00万元；4.“2080501”行政单位离退休支出60.27万元；5.“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出40.33万元；6.“2080801”主要用于死亡抚恤的支出9.00万元；7.“2089999”主要用于其他社会保障和就业支出0.79万元；8.“2101101”主要用于行政单位医疗18.07万元；9.“2101102”主要用于事业单位医疗15.79万元；10.“2101199”主要用于事业单位医疗0.53万元。11.“2210201”支出，主要用于住房公积金支出38.06万元。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3.57万元。其中：政府采购货物预算3.57万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。计划用于采购2张小茶几、23把办公椅、30把会议椅、3张办公桌、2套沙发类。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：2023年计划出行次数将减少，油耗量会有所降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年度部门预算申报2个项目支出绩效目标，申报金额260.91万元；审核确定2个项目，涉及金额260.91万元。其中单位自有资金250.91万元；高新技术企业培育发展实施工作经费10万元。

预期实现的效益：加快推动嵩明县科技型企业、高新技术企业培育发展，引导科技企业孵化器高质量发展，促进高新技术企业做大、做强、做专、做精，培育一批掌握行业关键技术、拥有核心自主知识产权、具有较强市场竞争力的企业，引领全县高新技术产业实现高质量发展，推动全县“1+4”产业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费预算安排35.93万元，与上年32.48万元相比增加3.45万元，上升10.62%，增加的主要原因是人员增加，增加预算费用。上年预算在职在编人数为20人，本年预算在职在编人数为23人，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房绿化费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用相应增加3.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县科学技术和工业信息化局资产总额306.56万元，其中，流动资产273.74万元，固定资产32.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200600111

嵩明县科学技术和工业信息化局预算公开表