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嵩明县社会保险局2023年预算公开目录

第一部分 嵩明县社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县社会保险局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县社会保险局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市养老保险、工伤保险工作的法规、方针政策及工作要求，按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本地区实际开展全县企业、机关事业单位、个体工商户、社会组织及灵活就业人员养老保险、工伤保险等工作。

（二）机构设置情况

  嵩明社会保险局是嵩明县人力资源和社会保障局下属二级局，属于全额拨款参照公务员管理的事业单位，主要承办我县全县城镇职工社会保险。核定编制17人，实有14人，空编的主要原因是人员退休及人员调出，暂未招录到在职在编人员。我部门共设置6个科室，包括：局办公室、统筹科、待遇核算科、社会化管理科、稽核科、基金财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、依据《中华人民共和国社会保险法》开展工作。

2、贯彻执行国家、省、市关于社会保险的方针、政策和法律法规。

3、执行国家、省、市机关事业单位人员养老保险改革工作政策，经办嵩明县机关事业单位人员养老保险、年金工作。

4、对嵩明县城镇职工基本养老、工伤保险经办工作进行管理、监督。

5、负责嵩明县用人单位、个人养老、工伤保险、申报、缴费核定。

6、编制社会保险预决算报表；编制社会保险财务、统计报表。

7、负责审核并支付参加统筹企业离退休人员退休金及死亡后的抚恤费、丧葬费；负责本县工伤保险待遇的审核和拨付工作。

8、进一步完善嵩明县社会保障制度，向参保的离退休人员发放基本养老金。

9、负责本县城镇职工参保人员养老保险关系的建立、转接、接续、中止等业务经办；负责养老保险个人帐户管理。

10、对用人单位参保及缴费情况进行稽核；每年开展离退休人员领取养老金待遇资格认证。

11、配合税务部门做好社会保险基金的核定，每月及时将社会保险缴费征收数据报送县税务局；协助征收部门清理追缴社会保险欠费；确保社会保险基金专户储存，专款专用，保障支付，安全运行。按照省、市、县政府有关规定，收缴的社会保险基金纳入社会保险基金财政专户，实行收支两条线专项管理，以保证社保基金的绝对安全。

12、开展社会保险宣传，使依法参加社会保险的意识深入人心，促使企业和劳动者应保尽保，社会保险基金应缴尽缴。

13、负责完成上级及有关部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入463.45万元，其中：一般公共预算463.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加47.35万元，增加11.38%，主要原因：一是2022年4月调入一名工作人员，2023年人员工资福利支出及办公经费增加；二是随着退休人员增加，企业独生子女奖励金增加，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入463.45万元，其中:本年收入463.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加47.35万元，增加11.38%，主要原因：一是2022年4月调入一名工作人员，2023年人员工资福利支出及办公经费增加；二是随着退休人员增加，企业独生子女奖励金增加，故预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出463.45万元。财政拨款安排支出 463.45万元，其中：基本支出458.45万元，与上年对比增加48.75万元，增加11.90%，主要原因是：一是2022年4月调入一名工作人员，2023年人员工资福利支出及办公经费增加；二是随着退休人员增加，企业独生子女奖励金增加，故预算增加。项目支出5.00万元，与上年对比减少1.28万元，下降20.38%，主要原因是秉持着厉行节约的原则，我单位根据工作实际情况，压缩办公经费，故项目支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“208社会保障和就业支出（类）—20801人力资源和社会保障管理事务（款）—2080109社会保险经办机构（项）”，预算支出金额385.38万元，主要反映本单位工作人员工资福利（基本工资、津贴补贴、奖金等）支出、对离退休人员的生活补助（退休人员改革性补贴）支出、代发统筹外独生子女费及商品服务（办公费、培训费、差旅费）等社会保险经办机构支出；

2.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位离退休（款）—“2080501行政单位离退休”，预算支出金额9.16万元，主要反映本单位退休人员医保缴纳、生活补助、公用经费支出；

3.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位离退休（款）—“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，预算支出金额25.79万元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.“208社会保障和就业支出（类）—20899其他社会保障和就业支出—“2089999其他社会保障和就业支出”，预算支出金额0.07万元，主要反映本单位失业保险缴费支出；

5.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗—“2101101行政单位医疗”，预算支出金额19.79万元，主要反映本单位职工医疗保险缴费支出；

6.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗—“2101199其他行政事业单位医疗支出”，预算支出金额0.32万元，主要反映本单位工伤保险缴费支出；

7.“221住房保障支出（类）—22102住房改革支出（款）—2210201住房公积金（项）”，预算支出金额22.94万元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出458.45万元，项目支出5.00万元）。2023年嵩明县社会保险局部门基本支出主要为：

1.301—工资福利支出246.04万元，（基本支出246.04万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资支出59.66万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴支出89.95万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的津贴补贴；

30103奖金支出27.52万元均为基本支出，主要用于在职职工按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出25.79万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出19.79万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费（工伤保险）支出0.39万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳工伤等社会保险费；

30113住房公积金支出22.94万元均为基本支出，主要用于按规定缴纳的单位住房公积金；

2.302—商品和服务支出31.37万元（基本支出26.37万元，项目支出5.00万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，明细如下：

30201办公费支出7.92万元（基本支出2.92万元，项目支出5.00万元），基本支出主要用于单位日常办公开支；项目支出主要用于待遇资格确认、个人权益管理等工作。

30205水费支出0.42万元均为基本支出，主要用于单位水费开支；

30206电费支出0.42万元均为基本支出，主要用于单位电费开支；

30207邮电费0.42万元均为基本支出，主要用于单位邮电费开支；

30209物业管理费0.42万元均为基本支出，主要用于物业管理费开支；

30211差旅费1.54万元均为基本支出，主要用于单位差旅费开支；

30213维修（护）费1.26万元均为基本支出，主要用于单位维护费开支；

30216培训费2.59万元均为基本支出，主要用于职工教育经费及党组织建设经费开支；

30229福利费支出3.36万元均为基本支出，主要用于单位职工节日福利开支；

30239其他交通费用13.02万元均为基本支出，主要用于单位在职职工公务交通补贴开支；

3.303—对个人和家庭的补助186.04万元（基本支出186.04万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴、购房补贴等，明细如下：

30305生活补助8.76万元均为基本支出，按规定用于单位退休人员生活补助发放；

30309对个人和家庭的补助177.28万元均为基本支出，按规定发放企业独生子女奖励金及代发离休干部津补贴。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年无对下转移支付补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年无变化。

（二）公务接待费

嵩明县社会保险局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县社会保险局2023年没有项目被列入财政的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县社会保险局2023年机关运行经费安排31.36万元，与上年对比增加0.81万元，增长2.65%，主要原因是2022年部门调入1名工作人员，预算的办公经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县社会保险局资产总额335.80万元，其中流动资产275.68万元，固定资产32.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.93万元，其中固定资产增加2.44万元。原因为：一是本年度按要求将上年度结余结转的专项存量资金汇缴至县财政金库，导致流动资产减少；二是本年新增购置了部分办公设备，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值7.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700261700111

嵩明县社会保险局2023年预算公开表20230302040614554