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中共嵩明县委组织部2023年预算公开目录

第一部分 中共嵩明县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共嵩明县委组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共嵩明县委组织部2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县党的组织建设、思想作风建设工作，充分发挥党组织的领导作用、核心作用和保证监督作用；

2.负责全县党员队伍的教育管理工作，保持党员队伍的纯洁性和先进性，充分发挥共产党员的先锋模范作用；

3.负责县委管理的领导班子的组织考察、配备、调整工作，为贯彻党的路线、方针和政策，提供强有力的组织保证；

4.负责办理县管干部和党群系统一般干部的调配、工资、福利和离退休等工作；

5.负责对全县干部人事工作的指导、检查、协调等宏观管理工作；

6.负责县管干部的出国、出境政审报批，按照干管权限和分工，负责干部审查和落实干部政策遗留工作；

7.负责县管干部及党群系统一般干部培训的直接管理和全县干部教育的宏观管理工作；

8.承担全县人才工作的牵头抓总职责；

9.负责对全县老干部工作的指导；

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织科（县基层党建办）、干部科、干监科、干教科、公务员管理科、人才科、老干部科、县“两新”组织党工委办公室

所属单位3个，分别是：

1.嵩明县老年大学；

2.嵩明县老干部活动中心；

3.中共嵩明县委党员教育中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。

3.聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。

4.聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。

5.聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。

6.聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1097.90万元，其中：一般公共预算1097.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2022年部门财务总收入的833.86万元对比，增加264.04万元，增加31.66%，主要原因是2023年人员增加，人员经费和日常公用经费预算增加；新增“五个先锋”创建活动补助项目，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1097.90万元，其中:本年收入1097.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1097.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2022年部门财政拨款收入的833.86万元对比，增加264.04万元，增加31.66%，主要原因是2023年人员增加，人员经费和日常公用经费预算增加；新增“五个先锋”创建活动补助项目，项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1097.90万元。财政拨款安排支出1097.90万元，其中：基本支出661.90万元，与上年的517.86万元对比增加144.04万元，增加27.81%，主要原因是2023年人员增加，人员经费和日常公用经费预算支出增加；项目支出436.00万元，与上年的316.00万元对比增加120.00万元，增加37.97%，主要原因是新增“五个先锋”创建活动补助项目，项目经费预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下（功能科目代码分项合计等于1097.89万元，差额由于四舍五入造成）：

1.“2013201”科目支出811.88万元，其中：基本支出495.88万元，主要用于职工工资津贴补贴奖金、社会保障缴费、办公经费、公务车运维经费、其他交通费用等；项目支出316万元，主要用于全县重点组织、干部、公务员、人才、老干部项目等经费。

2.“2013299”科目项目支出120.00万元，主要用于“五个先锋”创建活动经费补助。

3.“2080501”科目支出6.73万元，主要用于机关事业单位离退休干部生活补助支出。

4.“2080505”科目支出58.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等社会保障支出。

5.“2080801”科目支出1.80万元，主要用于离休干部遗属补助。

6.“2089999”科目支出0.14万元，主要用于机关事业单位失业保险支出。

7.“2101101”科目支出45.68万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

8.“2101199”科目支出0.78万元，主要用于机关事业单位退休干部医疗保险支出。

9.“2210201”科目支出52.46万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共嵩明县委组织部2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.04万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年增加0.50万元，增长8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共嵩明县委组织部2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共嵩明县委组织部2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待200人次。增加原因是2022年初未将公务接待费用纳入年初预算，2023年将公务接待费用纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是2023年公务用车预算标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共嵩明县委组织部2023年申报项目3个，分别是：

1.全县重点工作组织人事项目经费，绩效目标是在基层党建、干部队伍、人才队伍建设等方面持续用力，为统筹推进全县疫情防控和经济高质量发展提供坚强组织保障；

2.全县重点工作老干部管理项目经费，绩效目标是扎实落实离退休干部工作相关要求， 为全县离退休干部和广大中老年人求知、求健、求乐、求为提供管理服务，进一步做好离退休干部工作。

3.村（社区）“五个先锋”创建活动补助经费，绩效目标是为创建成功的先锋村（社区）干部发放补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委组织部2023年机关运行经费安排93.06万元，与2022年的79.97万元对比增加13.09万元，增加16.37%，主要原因是2023年人员增加，公用经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共嵩明县委组织部资产总额250.81万元，其中，流动资产221.06万元，固定资产29.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少198.86万元，其中固定资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产52项，账面原值46.94万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700120300111

嵩明县委组织部2023年部门预算公开表