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嵩明县商务和投资促进局2023年预算公开

目录

第一部分 嵩明县商务和投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县商务和投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县商务和投资促进局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、滇中新区关于对外开放、内外贸易、企业投资海外、外商投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县内外贸易、对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的规范性文件。

2.根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制本县商务发展规划（包括内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展规划）；制定对外贸易和流通秩序的规范性文件。

3.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况；负责对成品油企业流通进行监督管理。协调规范商务市场经济秩序工作，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4.指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进商贸物流体系建设工作，促进物流加工、供应链、管理等新兴业态发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

5.统筹和促进全县货物和服务进出口，制定促进外贸增长的措施并组织实施。配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各镇（街道）、各园区及有关部门组织实施。组织招商引资质量综合考核、评价工作。

7.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介嵩明县投资环境；协调和组织县级和各镇（街道）、各园区以及有关部门开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

   8.负责抓好全县招商引资基础工作和重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的论证工作；负责牵头会同县级相关部门对意向入驻我县的县内外资产业投资项目的初审工作。

9.负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；会同县级相关部门跟踪、协调、推进重大招商引资项目；负责已批内外资项目资金到位的督促工作；协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护来嵩投资企业和投资者的合法权益；统筹做好全县外来投资企业服务工作；

10.负责组织做好全县招商引资考核工作，对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出相关扶持政策的建议，并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督；负责指导、督促、检查、统计、上报全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

11.负责统筹、协调、组织、指导各镇（街道）、各园区以及有关部门开展招商引资工作；对接联系省、市、新区招商部门。

12.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

嵩明县商务和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位，主要负责全县招商引资和商务贸易工作，内设机构3个，分别是办公室、商务贸易科和投资促进科；所属单位1个，是嵩明县招商服务中心，主要履行招商引资及项目服务等工作职能，内设综合科、招商科、考核办3个科室。

（三）重点工作概述

1.突出联动招商优势，“纵横”发力谋实效。一是深化产业链+战区招商工作机制，进一步规范招商线索收集、项目评审、落地服务等环节工作，构建闭环工作体系。二是聚焦重点产业，“纵向”上实现县级与各镇（街道）、园区招商部门精准对接，“横向”上实现职能部门协调联动，着力引进大项目、好项目，不断注入产业发展新动能。

2.聚焦重点任务指标，调优结构促质效提升。一是深入挖掘全县项目储备，对2023年有投资计划的项目，纳入重点入库项目监测。二是聚焦指标任务，统筹调整拟入库、已在库、拟出库项目，优化资金结构、调控产业占比。三是深化“产业链+战区”工作机制，强化优质项目引进，促成重大项目签约、开工。四是盯紧外资项目推进，扫清项目推进障碍，加快推进兰丰农机、跨境电商、晟然科技前期工作；对接省市有关部门，促进外资进资，形成2023年外资目标支撑。力争2023年我县招商引资综合排名在全市排名中进位争先。

3.以决战决胜之势，促招商引资实现新突破。一是更大范围征集招商引资线索，及时分析筛选有效线索，并做好项目对接和跟踪服务，扩大招商“朋友圈”。二是加强重点在谈项目商务谈判，各产业链总指挥长每月召开产业链工作会议1次、副总指挥长每周召开产业链推进会议1次、产业链长全年外出招商不少于6次，引进10亿元、50亿元以上的重大项目，全年引进亿元以上项目20个，力争10亿元以上项目1个、50亿元以上项目1个。三是积极争取招商引资项目相关资金支持，推动需要政府投资基金撬动和财政资金扶持的项目签约落地。四是精心组织重大招商引资活动，高质量策划招商引资推介，引进更多亿元以上建链、补链、强链项目。

4.着力消费促进升级，推动市场供需繁荣。一是组织好促销活动。组织“春夏秋冬”四季消费促进活动，举办元旦、五一、国庆等节日促销活动。二是积极争取中央省市政策，支持商贸企业做大做强。推进实体零售创新转型，鼓励大型商超社区生鲜连锁店开拓线上销售渠道。三是加快夜间经济发展，培育消费新热点，规范提升夜间消费场所，不断丰富夜间消费热点。四是做好商贸企业服务。每季度召开1次商贸企业交流座谈会，做好统计指导、政策宣讲等工作，做好日常企业服务。

5.着力稳定外贸增长，推进对外开放水平。一是抓好稳外贸政策贯彻落实。贯彻落实外贸稳定增长系列政策措施，在进口贴息、出口信用保险、出口退税等方面兑现政策扶持，助力企业稳产稳增长。二是实施外贸多元化发展。做大做强一般贸易，提高效益和规模；扶持优势农产品出口，依托绿色食品产业园开发建设，建设优势农产品出口加工基地，增加品牌产品出口，提高盈利能力。三是创优外贸发展环境。深入开展重点外贸企业帮扶工作，加大走访力度，送政策、送服务进企业。

6.着力商贸固投工作，补齐商贸固投短板。一是专题招商促投资。加强大型商贸项目专题招商，力争引进知名城市大型商业综合体项目进驻，促进商贸投资。二是互动招商促投资。向各镇（街道）、园区引荐商贸投资项目，做好各镇（街道）、园区商贸项目包装推介。三是精准对接促入统。积极与项目业主单位沟通衔接，达到入库条件的项目立即开展统计入库工作，应入尽入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是嵩明县商务和投资促进局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有33人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年嵩明县商务和投资促进局财务总收入908.97万元，其中：一般公共预算895.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.00万元。

与上年对比增加49.55%，主要原因是：一是年初下达专项资金299.00万元。二是将2022年自有资金13.00万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年嵩明县商务和投资促进局财政拨款收入895.97万元，其中:本年收 895.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.41%，主要原因是年初下达专项资金299.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 908.97万元。财政拨款安排支出 895.97万元，其中：基本支出516.97万元，与上年对比减少2.05%，主要原因是2023年部分定额支出标准调整；项目支出379.00万元，与上年对比增加299.00%，主要原因2023年年初下达专项资金299.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201-一般公共服务支出352.49万元，2010301-行政运行支出365.49万元。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）。

2.208-社会保障和就业支出87.08万元，包括（1）20805-行政事业单位养老支出85.94万元，其中：2080501-行政单位离退休支出44.41万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.54万元。主要用于本单位退休人员的改革性补贴支出和机关事业单位基本养老保险缴费。（2）20899-其他社会保障和就业支出1.14万元，包括2089999-其他社会保障和就业支出1.14万元。主要用于本单位机关工勤人员级事业人员的事业保险支出。

3.210-行政事业单位医疗支出37.84万元，包括21011-行政事业单位医疗支出37.84万元，其中：2101101-行政单位医疗支出20.16万元、2101102-事业单位医疗支出17.10万元、2101199-其他行政单位医疗支出0.58万元。主要用于单位行政、事业人员的医疗保险和工伤生育保险支出。

4.216-商业服务业等支出379.00万元。主要包括2160299-其他商业流通事务支出涉外发展服务支出379.00元。

5.221-住房保障支出39.56万元，包括22102-住房改革支出39.56万元，其中2210201-住房公积金支出39.56万元。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县商务和投资促进局2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县商务和投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县商务和投资促进局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县商务和投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元，减少16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，减少16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2023年财政核定公务用车运行维护费标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县商务和投资促进局2023年部门预算纳入绩效目标管理的重点项目1个，是2021年中央服务业发展资金电子商务进农村示范县专项资金379.00万元。2023年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县商务和投资促进局2023年机关运行经费安排49.03万元，与上年对比减少2.14%，主要原因是本年招商引资工作专项资金计划全县统筹考虑统一支配，年初申报招商引资项目经费未通过。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县商务和投资促进局资产总额275.86万元，其中，流动资产58.03万元，固定资产217.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.94万元，其中固定资产减少5.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产64项，账面原值22.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703400100111

嵩明县商务和投资促进局2023年预算公开表20230303040101886