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云南省花卉示范园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 云南省花卉示范园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省花卉示范园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省花卉示范园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关法律、法规和政策规定，全面组织实施园区开发建设和管理工作。

2、根据示范区总体规划、编制园区修建性详细规划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按照国家有关投资政策，确定园区发展方向、明确招商重点、制定招商政策。组织开展各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责园区基础设施的整体规划、建设，并对园区的各项基础设施、公共设施和项目建设依法进行管理。

6、负责园区公共事务管理，为入园企业提供全面服务，保障园区企业依法自主经营。

7、负责园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

8、负责入园区企业的安全生产监督检查和各种协调服务，并为入园企业搞好各类培训。

9、负责协调各部门和各单位有关园区建设的各项工作，配合上级主管部门管理派驻园区的机构，积极做好协调工作。

10、负责协调解决园区建设中的相关问题。

11、负责制定和实施园区目标考核办法，督促园区管委会决定事项的落实。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、征地拆迁安置办公室、招商发展局、规划建设局、社会事务局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、锚定园区招商引资、一般公共预算收入、向上争取资金、固定资产投资等目标任务，积极主动开展工作，确保完成经济工作年度目标任务。

2、以绿色食品产业园建设为引擎，完善基础设施建设。开工建设污水处理厂、自来水厂、绿色食品产业园一二号地块内部连接五条道路，并同步配套建设给排水管网、公共服务、电力、通信等设施。

3、完善园区现有企业内部燃气管道建设，重点解决东片区晨农、菌视界、农科院等企业用气问题。

4、与省农科院组建“惠企兴农”党建联盟，依托“政院企”合作模式，强化组织政治引领，搭建项目、资源、服务共享平台。促进园区科技产业深度融合，推动科学技术成果转化落地，带动周边群众创收增产。

5、持续推进福麻公司新建汉麻CBD萃取项目、云南珍稀食用菌产业孵化园项目、昆明安祖花园艺有限公司5号地温室项目等六个在建项目建设进度。

6、抓紧落实杭州羽嬉贸易有限公司隅田川液体咖啡及咖啡饮料生产基地项目、上海麦金地集团股份有限公司中央厨房产业园项目、黄小路农业园区加油站、云南（嵩明）高原特色农副产品智慧冷链产业园等项目洽谈签约工作，确保项目尽快落地开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 507.19万元，其中：一般公共预算507.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加142.86万元，主要原因是一般行政管理事务项目经费较上年增加85.00万元，其次在职人员增加四人，因此基本支出收入较上年增加57.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入507.19万元，其中:本年收入507.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加142.86万元，主要原因是一般行政管理事务项目经费较上年增加85.00万元，其次在职人员增加四人，因此基本支出收入较上年增加57.86万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 507.19万元。财政拨款安排支出 507.19万元，其中：基本支出357.19万元，与上年对比增加57.86万元，主要原因是人员增加四人，人员经费及公用经费较上年增加；项目支出150.00万元，与上年对比增加85.00万元，主要原因是县本级安排一般行政管理事务园区管理维护经费较上年大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出34.38万元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“2089999其他社会保障和就业”支出1.01万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。

3、“2101101行政单位医疗”支出6.58万元，主要用于公务员单位部分医疗保险缴费支出。

4、“2101102事业单位医疗”支出19.73万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

5、“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.46万元，主要用于在职职工单位部分工伤保险缴费支出。

6、“2130101行政运行”支出88.92万元，主要用于行政人员工资和日常公用经费支出。

7、“2130102一般行政管理事务”支出150.00万元，主要用于园区管理维护项目支出。

8、“2130104事业运行”支出172.78万元，主要用于事业人员工资和日常公用经费支出。

9、“2210201住房公积金”支出33.34万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省花卉示范园区管理委员会2023年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年增加0.31万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花卉示范园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省花卉示范园区管理委员会2023年公务接待费预算为0.31万元，较上年增加0.31万元，增长100.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待117人次。

增加的原因是：2022年我单位公务接待费年初预算纳入公用经费合并安排预算，未单独剔开，2023年根据财政安排要求，公务接待费单独预算，故本年公务接待费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花卉示范园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费:是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费:是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花卉示范园区管理委员会2023年机关运行经费安排24.90万元，与上年对比增加5.28万元，增长26.91%，主要原因是在职人员较上年增加四人（其中公务员1人），因此办公费、福利费、培训费及交通补助等日常公用经费支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省花卉示范园区管理委员会资产总额4162.52万元，其中，流动资产3685.85万元，固定资产476.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少698.22万元，其中固定资产减少69.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700457100111

云南省花卉示范园区管理委员会2023预算公开表